MUNICIPIO DE BOSSOROCA

Contratação de empresa especializada para fornecimento e troca de peças, via empreitada global, do veiculo VAN RENAULT MASTER PLACA IVG5A31 ANO 2013/2014, que faz parte da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

REGISTRO DE PREÇOS, para a aquisição de papel sulfite formato A4 (75 g/m²) - Folhas de Ofício em caixas com 2.500 folhas, destinado a atender às necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais de Bossoroca/RS

Aquisição de peças para a manutenção e conservação da frota, caminhão caçamba Ford Cargo 2428E, placas IQL5948, ano 2009, modelo 2010, com responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito

REGISTRO DE PREÇOS, para aquisições de mouses e teclados que serão usadas nas Unidades Básicas de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Bossoroca/RS

PEDIDO DE CONTRATAÇAÕ VIA EMPREITADA GLOBAL PARA MÃO DE OBRA E PEÇAS, PARA SEREM USADOS NA AMBULANCIA FORD TRANSIT L3H3 AT ANO 2024 PLACAS JCV 0G70. TENDO EM VISTA QUE ESTE TRANSPORTE É DE EXTREMA URGENCIA SOLICITAMOS A DISPENSA.

Aquisição ferramenta manual destinada à execução de serviços de manutenção, reparos e apoio às atividades operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Aquisição de aparelho de ultrassom odontológico, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 4168000/2021, de autoria do Deputado Federal Pedro Westphalen, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bossoroca/RS

REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO DO VEÍCULO ONIX 10 LT1 PLACA JCO4B22 ANO/MODELO 2024/2024 CARRO DA SMS EM GARANTIA ATÉ 06/03/2027 E KM ILIMITADO O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, AS REVISÕES DEVEM SER EFETUADAS EM AGENCIA AUTORIZADAS CHEVROLET PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA.

PEDIDO DE EMPENHO JUNTO A EMPRESA GAMBATTO VEICULOS LTDA NO VALOR DE R$ 1.345,56, REFERENTE A REVISÃO DOS 90.000 KM PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ORÇAMENTO 91874, PARA REVISÃO DO VEICULO CITROEM PLACA JDG 4I46, VEICULO DO CARRO O QUAL TRANSPORTA, DIARIAMENTE, PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS VEICULO

SOLICITO EMPENHO PARA A EMPRESA CERMISSÕES PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL NO VALOR DE R$6.400,00. SENDO QUE OS VALORES DEVEM SER DESCONTADOS MÊS A MÊS CONFORME FATURAS APRESENTADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO.

SOLICITO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SESC/RS(SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO) CNPJ 03.575.238/0001-33 PARA REALIZAÇÃO DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E ATIVIDADES RECREATIVAS PARA ALUNAS DA REDE DE ENSINO, DURANTE A PRIMEIRA EDIÇÃO DA FEIRA LITERÁRIA REALIZADA PELA SMED EM 2026, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2026, NO VALOR DE R$1.050,00 PAGAMENTO INTEGRAL ATÉ 20/10/2026

REGISTRO DE PREÇOS, para futuras aquisições de materiais de higiene e limpeza conforme necessidade das secretarias da Administração Municipal

SOLICITA EMPENHO PARA A EMPRESA COOP. DE DISTR. E GERAÇÃO DE ENERGIA DAS MISSÕES ( CERMISSÕES ) , A QUAL PRESTA SERVIÇOS NA GERAÇÃO DE ENERGIA PARA O PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NO VALOR DE R$ 62.000,00, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO OU ENQUANTO HOUVER SALDO. PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS . PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS .

- OI TELECOMUNICAÇÕES. SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA A EMPRESA OI TELECOMUNICAÇÕES, NO VALOR ESTIMADO EM R$ 5,000,00 ( CINCO MIL REAIS).

PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL

URGENTE ---->DEDETIZAÇÃO EMEI SONHO MEU - SOLICITO REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA NA EMEI SONHO MEU, ESSE PROCEDIMENTO SEGUE ORIENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LOCAIS: -- ESCOLA NA SEDE DO MUNICÍPIO: CRECHE EMEI SONHO MEU (ÁREA 442,11 M²). O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 (DIAS) ÚTEIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ENTREGA DA NOTA FISCAL DEVIDAMENTE ASSINADA PELO RESPONSÁVEL DO SETOR.

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE NÃO TEMOS PREGÃO VIGENTE E AINDA ESTA SENDO REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO DESTES ITENS VIA PEDIDO DE COMPRA 1330/2026, SOLICITAMOS A DIPENSA DESSES ITENS. QUANTIDADE ESTIMADA PARA 1 MÊS ATÉ SAIR A LICITAÇÃO. A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NA SEDE DA SMS E O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL.

PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER USADO NA AMBULANCIA MERCEDES 2018, PLACAS IZA 7H43. A ENTERGA DEVERÁ SER FEITO NA SEDE DA SMS E O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONÁVEL,

PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS QUE SERÃO USADOS NAS REFORMAS DAS UNIDADES DE SAÚDE.