Licitações por Dispensa de Licitação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE 24 TELHAS ONDULADAS DE 2,20MT E INSTALAÇÃO DE BARRA DE TERÇA PARA EVITAR DILATAÇÃO DAS TELHAS DO TELHADO EVITANDO INFILTRAÇÃO E DANOS NA INFRAESTRUTURA DO HALL DE ENTRADA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA O ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO EVENTO DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL REALIZADO NESTA CASA DE LEIS, EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 28/07/2026, ÀS 20H.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS DO TIPO REFRIGERANTE (GUARANÁ, SPRITE, FANTA LARANJA E COCA-COLA), DESTINADAS AO COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL REALIZADO NESTA CASA DE LEIS, EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 28/07/2026, ÀS 20H.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 75/2026/JSA/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DO TIPO GARRAFA TÉRMICA EM INOX, COM CAPACIDADE DE 1,8 LITRO, SENDO 6 (SEIS) UNIDADES, DESTINADAS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS, BEM COMO AO ADEQUADO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO: 06 (SEIS) RECARGAS DE EXTINTOR CILINDRO DE CO₂ DE 6 KG, 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTOR DE ÁGUA DE 10 LITROS E 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, VISANDO GARANTIR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS USUÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONFECÇÃO, COSTURA E ACABAMENTO DA TOALHA DE MESA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BEBIDAS QUENTES, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFÉ E OUTRAS BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E DOS VISITANTES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE A AUSÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM PERÍODO DE FÉRIAS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE O TEMA "IA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER, PLACA QBL6A46, VISANDO À COBERTURA DE RISCOS E À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DURALEX, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEIS NO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2023, PARA VIABILIZAR O ACESSO AO HISTÓRICO DOS DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, DO TIPO SACOS DE LIXO DE 40 LITROS E COPOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE EM ADAPTADOR USB TYPE-C PARA RJ-45 10/100/1000 GIGABIT (CÓDIGO 66793), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONECTIVIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA (MOLA DORMA), SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DOS VIDROS FIXOS NO STUDIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL, PLACA SPT0I89, PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER COLOR, LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS, VEÍCULO OFICIAL PAJERO PLACA SPT0I89.