Licitações em Sapezal · MT

CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT.

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO E CORTINA DE AR II, em atendimento às necessidades das secretarias municipais de Sapezal – MT.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANIMAÇÃO DE EVENTOS, POR MEIO DE PERSONAGENS DO TIPO “ZENTAI”, PARA ANIMAÇÃO E RECEPÇÃO DO 32º ANIVERSÁRIO DE SAPEZAL, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, em atendimento às secretarias do município de Sapezal - MT.

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PICOLÉS E PARA O PREPARO E A DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DOCE E/OU SALGADA E ALGODÃO-DOCE, em atendimento às secretarias do município de Sapezal-MT.

CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ÁREA DE NEUROLOGIA CLÍNICA, para atender a Secretaria de Saúde do Município de Sapezal-MT.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, COMPOSTO POR: CAMISETA, BERMUDA, JAQUETA, CALÇA E SHORT SAIA. BEM COMO DE MATERIAL ESCOLAR DO TIPO: ESTOJO E MOCHILAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA E ENSINO FUNDAMENTAL, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Sapezal – MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, PAINÉIS DE COMPENSADO E ARTEFATOS DE MADEIRA, em atendimento às secretarias do município de Sapezal-MT.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE II, para atender às necessidades das Secretarias Municipais de Sapezal - MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PICOLÉS E PARA O PREPARO E A DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA DOCE E/OU SALGADA E ALGODÃO-DOCE, em atendimento às secretarias do município de Sapezal - MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, em atendimento às secretarias do município de Sapezal - MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, destinada ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais.

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO II, em atendimento às equipes de saúde da família da Secretaria de Saúde do município de Sapezal/MT.

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REDES DE PROTEÇÃO DE CORDA TRANÇADA, INCLUINDO REDES PRONTAS, CONFECÇÃO MANUAL SOB MEDIDA E INSTALAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, em atendimento às secretarias do município de Sapezal-MT.

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 A 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPEZAL-MT, conforme Termo de Compromisso Nº 398/2024 e Projeto Técnico de Transporte Sanitário para o Município de Sapezal.

[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 A 44 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPEZAL-MT, conforme Termo de Compromisso Nº398/2024 e Projeto Técnico de Transporte Sanitário para o Município de Sapezal, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS , EQUIPES DE ARBITRAGEM E CRONOMETRAGEM III PARA COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Sapezal-MT.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES PARA ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, a fim de atender as necessidades das secretarias pertencentes ao município de Sapezal/ MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA, PAINÉIS DE COMPENSADO E ARTEFATOS DE MADEIRA, em atendimento às secretarias do município de Sapezal-MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

A REALIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE PARA OBJETO PARCERIA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL – MT E A ASSOCIAÇÃO KART CLUBE SAPEZAL PARA A PROMOÇÃO DO 4° CAMPEONATO MUNICIPAL KART CLUBE DE SAPEZAL.

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES II, em atendimento às secretarias do município de Sapezal/MT.

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E REFLETORES, a fim de atender às necessidades das Secretarias Municipais de Sapezal – MT.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE META EM 7,50 KM DA PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM CAPA SELANTE NA SZL-09 a fim de atender a Secretaria Municipal De Viação, Obras e Serviços Urbanos pertencente ao município de Sapezal/MT.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DO PLANO DE MANEJO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL, DENOMINADA ‘PARQUE NATURAL MUNICIPAL RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO’, PARA APROVAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO MUNICÍPIO DE SAPEZAL.

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PLACAS DE LOGRADOUROS E TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS, em atendimento às secretarias municipais do município de Sapezal MT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, PARA ESTA CASA DE LEIS.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA PROCURADORIA DA MULHER, DURANTE A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL GASTRONÔMICO NESTE MUNICÍPIO DE SAPEZAL, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DISPONIBILIZAR ESPAÇO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO ÀS MULHERES PARTICIPANTES DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, TAIS COMO COLA DE CONTATO, TINTA SPRAY E PINCÉIS PARA PINTURA, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, DO TIPO PAINEL DE LUZ LED TL160, NA TONALIDADE BRANCO FRIO, DESTINADO AO SETOR DE ESTÚDIO DESTA CASA DE LEIS, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DO TIPO TRIPÉ PROFISSIONAL, DESTINADO AO ESTÚDIO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO E O SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 15/2026/SG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL ALUSIVA À INAUGURAÇÃO DA TV CÂMARA, A SER INSTALADA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, COM A FINALIDADE DE REGISTRAR E IDENTIFICAR OFICIALMENTE O REFERIDO MARCO INSTITUCIONAL.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE CARTAZES (31), EM FORMATO A3, COLORIDO, PARA A DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA TV CAMARA DE SAPEZAL, CANAL 10.3, DO PROGRAMA BRASIL DIGITAL, LEVANDO O CONHECIMENTO AO PÚBLICO SOBRE AS ATIVIDADES PARLAMENTARES DESENVOLVIDAS E DIVULGANDO O ACESSO E SINTONIZAÇÃO AO CANAL.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE CONVITES COLORIDOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA DO MÊS DE AGOSTO (AGOSTO LILÁS) DA PROCURADORIA DA MULHER, DESTINADOS À CONVIDAR À POPULAÇÃO, AS AUTORIDADES E SERVIDORES MUNICIPAIS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER CAMPANHAS DE INTERESSE PÚBLICO CONTRA A VIOLÊNCIA À MULHER.

EMPENHA-SE O VALOR PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL TRAILBLAZER BRANCA COM A PLACA QBL6A46, PARA A COMPRA DE UMA BATERIA DE 75 AMPARES, CONFORME ORIENTAÇÕES DA FABRICANTE E MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES PALARMENTARES EM VIAGENS E AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONSISTENTE EM DISJUNTOR BIFÁSICO DIN DE 25A, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO E A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REINSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS PORTÕES DE ACESSO DA ENTRADA DOS FUNDOS E DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, O CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO PÚBLICO E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DOS PORTÕES DA ENTRADA DOS FUNDOS E DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E O CONTROLE DE ACESSO AO PRÉDIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA E ÀS PORTAS PRINCIPAIS DE ACESSO DESTA CASA DE LEIS, BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DO SEGREDO DE FECHADURA, COM O FORNECIMENTO DE DUAS NOVAS CHAVES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE 24 TELHAS ONDULADAS DE 2,20MT E INSTALAÇÃO DE BARRA DE TERÇA PARA EVITAR DILATAÇÃO DAS TELHAS DO TELHADO EVITANDO INFILTRAÇÃO E DANOS NA INFRAESTRUTURA DO HALL DE ENTRADA PARTE EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAIXA TÉRMICA PARA O ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS DESTINADAS AO EVENTO DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL REALIZADO NESTA CASA DE LEIS, EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 28/07/2026, ÀS 20H.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS DO TIPO REFRIGERANTE (GUARANÁ, SPRITE, FANTA LARANJA E COCA-COLA), DESTINADAS AO COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO DE CARÁTER EDUCATIVO E SOCIAL REALIZADO NESTA CASA DE LEIS, EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NO DIA 28/07/2026, ÀS 20H.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 75/2026/JSA/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DO TIPO GARRAFA TÉRMICA EM INOX, COM CAPACIDADE DE 1,8 LITRO, SENDO 6 (SEIS) UNIDADES, DESTINADAS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DE BEBIDAS, BEM COMO AO ADEQUADO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA O PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (UTENSÍLIOS DO TIPO FRIGIDEIRA E ESPÁTULAS) PARA A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHOR ATENDER AS DEMANDAS DO USUÁRIOS DO SETOR, NO PREPARO DE ALIMENTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO: 06 (SEIS) RECARGAS DE EXTINTOR CILINDRO DE CO₂ DE 6 KG, 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTOR DE ÁGUA DE 10 LITROS E 04 (QUATRO) RECARGAS DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, VISANDO GARANTIR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, A PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DOS USUÁRIOS DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHA-SE O VALOR PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PAJERO SPORT HPE COM A PLACA SPT0I89, PARA A COMPRA DE UMA BATERIA DE 90 AMPARES, CONFORME ORIENTAÇÕES DA FABRICANTE E MECÂNICA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES PALARMENTARES EM VIAGENS E AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DESTINADOS À CONFECÇÃO, COSTURA E ACABAMENTO DA TOALHA DE MESA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BEBIDAS QUENTES, DESTINADOS AO PREPARO DE CAFÉ E OUTRAS BEBIDAS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E DOS VISITANTES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE A AUSÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM PERÍODO DE FÉRIAS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE O TEMA "IA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER, PLACA QBL6A46, VISANDO À COBERTURA DE RISCOS E À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DO SISTEMA DURALEX, SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA UTILIZADO POR ESTA CASA DE LEIS NO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2023, PARA VIABILIZAR O ACESSO AO HISTÓRICO DOS DADOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 2023.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, DO TIPO SACOS DE LIXO DE 40 LITROS E COPOS PLÁSTICOS, DESTINADOS AO USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE EM ADAPTADOR USB TYPE-C PARA RJ-45 10/100/1000 GIGABIT (CÓDIGO 66793), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONECTIVIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA (MOLA DORMA), SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DOS VIDROS FIXOS NO STUDIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL, PLACA SPT0I89, PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER COLOR, LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS, VEÍCULO OFICIAL PAJERO PLACA SPT0I89.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 18/2026/DC/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 18/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFAZIMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFAZIMENTO DAS CONEXÕES EM TUBULAÇÃO DE COBRE, REPARO NA CONTATORA, AFERIÇÃO DA CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO K7, 18.000 BTUS, INSTALADOS NO GABINETE Nº 005, BEM COMO INSTALAÇÃO DE 03 COMPRESSORES DE AR NOS GABINETES Nº 005 E Nº 011 E NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO GABINETE Nº 002, VISANDO A GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE PINTOR, VISANDO A MANUTENCAO CORRETIVA NO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, COM DESCASMENTO DE PINTURA ANTIGA NA PAREDE DIVISA COM A PREFEITURA E PINTURA PARCIAL DO ESTACIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA NO PISO E DUAS DEMÃOS NAS PAREDES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM ENFOQUE EM SERVICOS TECNICOS DE APOIO NA TRANSMISSAO DE ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS TCE/MT APLIC RELATIVO AS CARGAS CONTABEIS, CONTRATOS E CONVENIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E ADMINISTRATIVO RELATIVOS AO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DO TIPO ACUMULADOR ELETRICO SENDO ACESSORIO PARA CELULAR DO TIPO BATERIA, DESTINADOS AO USO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADO À RETRANSMISSÃO DO ÁUDIO DA PARTIDA DAS OITAVAS DE FINAL ENTRE BRASIL E NORUEGA, EXIBIDA EM TELÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR A ADEQUADA SONORIZAÇÃO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE A AUSÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, BEM COMO EM PERÍODOS DE FÉRIAS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS TELEFÔNICOS (RAMAIS), DESTINADOS AOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUBSTITUIÇÃO DA PELÍCULA DO FUSOR, DESTINADA AO EQUIPAMENTO LOTADO NO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO DE SEU PLENO FUNCIONAMENTO E À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES PASTAS DE EMPENHO/PROCESSO, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHORIA DA GESTÃO DOCUMENTAL E À PRESERVAÇÃO DOS AUTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AO EVENTO DE TRANSMISSÃO, EM TELÃO, DA PARTIDA ENTRE AS SELEÇÕES DO BRASIL E DA NORUEGA, CORRESPONDENTE ÀS OITAVAS DE FINAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2026. A CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SANITÁRIA ADEQUADA AO PÚBLICO PRESENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO, HIGIENE E SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES, BEM COMO ASSEGURAR O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NESTA CASA DE LEIS, COMPREENDENDO ADEQUAÇÕES NO GABINETE 09, A SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) LÂMPADAS NO PLENÁRIO E A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS BARRACAS DESTINADAS À TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA, A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 02/2026/JD/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 17/2026/GB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 480 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA 500 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 1200 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA DE 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHA-SE O VALOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA E GABINETES, FORNECENDO AOS SERVIDORES O MATERIAL (ITENS DE PAPELARIA) NECESSÁRIO PARA O MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP LASERJET, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE PICKUP ROLLER HP, TROCA DO FOTOCONDUTOR HP E REPARO DE PLACA FONTE, DAS IMPRESSORAS LOTADAS NOS GABINETES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INCLUINDO PAPEL DE SEDA E LIXEIRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS BASES LATERAIS DE MESAS QUE APRESENTAM AVARIAS NO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO RESTABELECER SUAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO MOBILIÁRIO E PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS E SUCOS, INCLUINDO REFRIGERANTES DOS TIPOS COCA-COLA E GUARANÁ, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE BRIGADISTA, MINISTRADO PELO SENAR, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ACOLHIMENTO E APOIO À REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES E PARA O APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO VOLTADAS À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS EM PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PERSSIANAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS SENDO 25 PERSSIANAS HORIZONTAIS 50MM E 20 PERSSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMINIO 25MM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE ROLDANAS E LUBRIFICACAO, PARA ANTEDER ESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO TERMO DE FILIAÇÃO COM A ASTRAL - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISOES E RADIOS LEGISLATIVAS, PROMOVENDO O INTERCAMBIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO PUBLICA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A ASS. STEFANI MONIQUE SILVA SIMPLICIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 17/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 17/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 17/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE OTEMA “ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA NAS LICITAÇÕES” QUE JÁ OCORREU NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, COMCARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ-MT, MINISTRADO PELO INSTRUTOR JADER ESTEVES, PARA A CONTROLADORA DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHA-SE O VALOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL, PARA DAR MANUTENÇÃO AO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS. PARA ASSIM, GARANTIR ATUALIZAÇÃO E REPARO NAS ESTRUTURAS DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, COM INTUITO DE DISPONIBILIZAR AMBIENTE MAIS CONFORTÁVEL E SEGURO DE TRABALHO E DE RECEPÇÃO AOS MUNÍCIPES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO E REPARO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NESTA CASA LEGISLATIVA, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E CONFORTO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DUAS) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE 200ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO MASCULINO E FEMININO, PARA ATENDER AO EVENTO DE TRANSMISSÃO, EM TELÃO, DO JOGO DO BRASIL ENTRE BRASIL E MARROCOS, PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS, A SER REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO KITS DE TECLADO E MOUSE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO , TIPO TRANSMISSOR WIRELESS HDMI SDI, PARA DEPARTAMENTO COMUNICAÇÃO DA TV CAMARA DE SAPEZAL, NAS ATIVIDADES DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA PROGRAMAÇÃO DA TV CAMARA DE SAPEZAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AO EVENTO DE TRANSMISSÃO, EM TELÃO, DOS JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, BRASIL X HAITI, REALIZADO EM 19/06/2026, E BRASIL X ESCÓCIA, REALIZADO EM 24/06/2026. A CONTRATAÇÃO TEM POR OBJETIVO GARANTIR A ADEQUADA INFRAESTRUTURA SANITÁRIA, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES, BEM COMO ASSEGURAR O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO EVENTO, EM CONFORMIDADE COM O PÚBLICO ESTIMADO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS E SUCOS, INCLUINDO REFRIGERANTES DOS TIPOS COCA-COLA, COCA-COLA ZERO E GUARANÁ, DESTINADOS AO COFFEE BREAK DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PARQUE INDUSTRIAL COMERCIAL HILÁRIO II, A SER REALIZADA NESTA CASA DE LEIS, NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ACERCA DO EDITAL, DAS FORMAS DE PAGAMENTO, DAS MEDIDAS ADOTADAS, DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DOS VALORES APLICÁVEIS AOS INTERESSADOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MIGUEL HENRIQUE DA SILVA PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 19/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES A 5 (CINCO) INSCRIÇÕES NO CURSO PRESENCIAL "DO PLANALTO À CÂMARA MUNICIPAL: COMO AS DECISÕES DE BRASÍLIA AFETAM O MUNICÍPIO", A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 14 A 17 DE JULHO DE 2026, VISANDO AO APERFEIÇOAMENTO E À ATUALIZAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DOS PARTICIPANTES SOBRE O IMPACTO DAS DECISÕES FEDERAIS NA GESTÃO MUNICIPAL E NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA, CONFORME OFÍCIO Nº 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR AO VER. LEANDRO SAMPAIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. LEANDRO SAMPAIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SOLUCAO COMPLETA DE TELEFONIA SIPTRUNK 30CH NACIONAL ILIMITADO, COM PLATAFORMA PABX EM NUVEM, FUNCIONALIDADES AVANÇADAS DE COMUNICAÇÃO UNIFICADAS, COM GERENCIAMENTO COMPLETO VIA WB, GARANTIA, MANUNTENCAO E SUPORTE TÉCNICO, COM POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO E TODO TERRÍTORIO NACIONAL COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E ARMAZENAGEM DE CHAMADAS POR PELO MENOS 365 DIA E HOSPEDAGEM DO SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DO TIPO DRIFIT MANGA CURTA, PARA AS COMEMORAÇÕES E APOIO A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO 2026, A SER UTILIZADA DURANTE NA INSTITUIÇÃO DURANTE O DIA "D" (JOGO DO BRASIL DURANTE O EXPEDIENTE).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO NOBREAK DO GABINETE 07 DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PAJERO SPORT PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 11/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, DESTINADA AO CONSUMO NO ÂMBITO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADOS, FORNECIDOS MEDIANTE PRONTO PAGAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SUPORTE PARA CPU, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GABINETES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM APLICACAO DE ESPUMA 1CM D33 PARA FORRAÇAO DO STUDIO EDESSA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTA CASA DE LEIS, SOB NUMERO DE PATRIMONIO 001049 (SECRETARIA) E PATRIMONIO 000577 (GAB. Nº 11), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SEVIÇO PIROTÉCNICO EFEITOS INDOOR LIVRES DE RUIDO FOGO FRIO, SEM ODOR E SILENCIOSO, PARA COMEMORACAO DA ESTREIA DA SELECAO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO DE 2026, RETRANSMITIDO PELA CAMARA MUNICIPAL EM TELÃO PRÓPRIO, FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM MOMENTO DE LAZER AS PORTAS DO LEGILSATIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABA PARA A SAPEZAL, CONF.OFÍCIO 06/2026/RH/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 18/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 16/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA CARLA CAROLINA DOS SANTOS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABA PARA A SAPEZAL, CONF.OFÍCIO 06/2026/RH/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CPRESTACAO DE SEVIÇO DE LOCACÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PRA RETRANSMISSÃO DE AUDIO DOS JOGOS DA COPA TRANSMITIDO NO TELÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAPTACAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, INTERLIGADO A SEDE DA CONTRATADA, SENDO QUE EM CASO DE EVENTUAIS DISPAROS O MONITORAMENTO SERA FEITO ATRAVÉS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT NOS MESES DE JUNHO E JULHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PLACA ANALÓGICA, ABRAÇADEIRAS, CINTAS PLÁSTICAS, PATCH PANEL, CONECTORES E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS NESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DO TIPO PILHAS, DESTINADOS AO USO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DO TIPO LIXEIRAS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE DIFUSOR DE AMBIENTES COM ESSÊNCIA, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO DO TIPO BATERIA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AMPLIAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, COM A IMPLANTAÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) NOVOS CANAIS DE RAMAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 11 (ONZE) RAMAIS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, AJUSTES OPERACIONAIS E INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE TELEFONIA EXISTENTE, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE O AUDIÊNCIA PÚBLICA - DEBATE SOBRE A LEI AMPARADORA DAS CUIDADORAS MUNICIPAIS A SER REALIZADA NO DIA 01/06/2026 DO CORRENTE ANO, NESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS S SENDO: CONSERTO DE 6 PUXADORES DE PORTA DE CORRER DOS GABINETES, DESENTUPIMENTE DE BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO, MUDANÇA DE MÓVEIS DE SALA COM REAPERTO DE PARAFUSOS E SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA ONDE A MÁQUINA NÃO ALCANÇA NO PATIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INCLUINDO TUBOS DE ESGOTO E TINTAS SPRAY, DESTINADOS À CONFECÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO TEMÁTICA DA COPA DO MUNDO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 JOGO DE MESA CONJUNTO 4X1CADEIRAS DE PLASTICOS E CAIXA TÉRMICA, PARA ATENDER AO EVENTO DE RETRANSMISSÃO DA COPA EM TELÃO DESTA CASA DE LEIS, OFERECIDO PARA A REALIZAÇÃO DE TROCAS DE FIGURINHAS PROMOVENDO A INTERATIVIDADE ENTRE OS MUNICIPES E ACONDICIONAMENTO DE AGUA REFRIGERADA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INCLUINDO TONERS E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS QUE EM EXTENSÃO, FILTRO DE LINHAS E PACT CORD CAT.6, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA METALON, DESTINADO À DECORAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS DURANTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO BRASIL EM TELÃO, COM O OBJETIVO DE RECEPCIONAR E ACOLHER OS MUNÍCIPES PARTICIPANTES DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DO TIPO JOGO DE SOQUETES CANHÃO COM 09 (NOVE) PEÇAS, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS, ESPECIALMENTE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRIBUINDO PARA A ADEQUADA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO) PRATELEIRAS MODULADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHOR ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E CONTROLE DOS MATERIAIS E SUPRIMENTOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INTERNAS DOS SERVIDORES E DOS VISITANTES DESTA CASA DE LEIS, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA NA RECEPÇÃO, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E BEM-ESTAR AOS USUÁRIOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS E SUCOS, INCLUINDO REFRIGERANTES DOS TIPOS COCA-COLA, COCA-COLA ZERO E SUCOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE FIBROMIALGIA, A SER MINISTRADA PELO DR. LEONARDO ALBUQUERQUE, MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA DE 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 15/2026/GP/CMS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DO LIVRO ATA DAS SESSÕES DE 2025, DESTA CASA DE LEIS.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO VIA CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, IN NATURA OU PREPARADOS PARA CONSUMO IMEDIATO, EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, atendendo as necessidades das Secretarias Municipais, conforme prevê as Leis Municipais nº 1.647/2022 e 1.650/2022, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DE META EM 7,50 KM DA PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) COM CAPA SELANTE NA SZL-09, no município de Sapezal-MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS DO PLANO DE MANEJO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL, DENOMINADA “PARQUE NATURAL MUNICIPAL RAIMUNDO TIVOTTO MASCARELLO”, PARA APROVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO MUNICIPIO DE SAPEZAL”, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

[LICITANET] - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, PLACAS DE LOGRADOUROS E TUBOS DE AÇO GALVANIZADOS, em atendimento às secretarias municipais do município de Sapezal MT, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESTA CASA DE LEIS, A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO GABINETE E DA GARAGEM, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MELHORIA E ADEQUADA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TECIDO NA SALA DE STUDIO, NESTA CASA DE LEIS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO MASCULINO E FEMININO, PARA ATENDER AO EVENTO DE TRANSMISSÃO, EM TELÃO, DO JOGO AMISTOSO ENTRE BRASIL E PANAMÁ, PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30. A CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE GARANTIR A ADEQUADA INFRAESTRUTURA, O CONFORTO DOS PARTICIPANTES E O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO EVENTO, ASSEGURANDO CONDIÇÕES SANITÁRIAS COMPATÍVEIS COM O PÚBLICO ESTIMADO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO DO PONTO DE FIBRA ÓTICA NA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INCLUINDO ENVELOPES E FITA ADESIVA, COM VISTAS A SUPRIR AS NECESSIDADES INTERNAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 20 PANFLETOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA PALESTRA SOBRE FIBROMIALGIA, ORGANIZADA POR ESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UMPULPITO SOB MEDIDA EM MDF MEDINDO 116L X 130A X 48,5P, NA COR LOURO FREIJO ARAUCO (PÚLPITO PROFISSIONAL FABRICADO SOB MEDIDA PARA EVENTOS, PALESTRAS EM CONFIGURAÇÃO PERSONALIZADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO, REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL “RH 360 – 4ª EDIÇÃO”, CORRESPONDENTE AO “4º ENCONTRO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE RH NA GESTÃO PÚBLICA”, PROMOVIDO PELA EMPRESA CONPREV EDUCACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABA PARA A SAPEZAL, CONF.OFÍCIO 07/2026/SG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA CARLA CAROLINA DOS SANTOS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA GOIANIA, CONF.OFÍCIO 06/2026/RH/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA GOIANIA, CONF.OFÍCIO 06/2026/RH/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ANTONIO VICENTE E ABREU, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA TATISA MAIARA DE AZEVEDO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 14/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DE 30 CANECAS NA COR AZUL, A SEREM UTILIZADAS DURANTE AS ENTREVISTAS NO ESTÚDIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES INTERNAS E NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 12/2026/GP/CMS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS DA PROCURADORIA DA MULHER, DESTINADOS À DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO, COM A FINALIDADE DE AMPLIAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES, ORIENTAR A COMUNIDADE SOBRE OS SERVIÇOS OFERECIDOS E FORTALECER AS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DE QUADROS NO GABINETE 02, DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE REUNIÃO/STUDIO, CORREDOR INTERNO E GABINETE 07 DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 26/2026/LSDS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 12/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS À HOMENAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTINADA ÀS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, COM ENTREGA A SER REALIZADA PELOS VEREADORES NO DIA 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE TUBULAÇÃO DO PONTO DE REDE DO SETOR DA IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES INTERNAS E NA ASSINATURA DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHORIA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA O MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS COM O BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NO SETOR DO STUDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUSIÇÃO DE SALGADOS DO TIPO MINI CRISPE DE MILHO, MINI DADINHO DE TAPIOCA, MINI EMPADINHA, MINI SANDUÍCHES E ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O COFFE BREAK NA INAUGURAÇÃO DA TV CAMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS E SUCOS, DO TIPO COCA-COLA, COCA-COLA ZERO, SPRITE, SUCOS DE FRUTAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO AOS CONVIDADOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, DO TIPO CHÁ-MATE E CAFÉ, DESTINADAS AO PREPARO DE BEBIDAS PARA CONSUMO INTERNO, VISANDO MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE CÂMERA DUAL LIGHT, CONVERSOR BALUN E CONECTOR BNC MACHO, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO CABO HDMI V2.0 MID 10 M PC-HDMI 100M PARA O STUDIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TELEVISOR, DESTINADO À TV DO SETOR DO ESTÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NO DEPÓSITO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED 32 POLEGADAS, MARCA SAMSUNG, DESTINADO AO ESTÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 09/2026/DPTO/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML E 200ML, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MESA DESIGN ORGANICO ÚNICO PARA PODCAST, BASE ARREDONDADA MEDINDO 2,50MX1,20 100% MDF, E DUAS ESTANTE EM METALON (AL 1,80X0,40L X 40P) COM PRATELEIRAS EM MDF 100%, PARA COMPOR O CENÁRIO DO STUDIO DE TELEVISÃO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS DE 497 ML E GELO EM BARRA PARA RESFRIAR, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO “MUTIRÃO DA CIDADANIA”, A SER ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO JUSTIFICAR-SE-Á PELA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O EVENTO, QUE COMPREENDERÁ ATENDIMENTOS COMO REGULARIZAÇÃO DE CPF, DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF), EMISSÃO DE CERTIDÕES, ENTRE OUTROS. O REFERIDO EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HORÁRIO DAS 08H00 ÀS 16H00.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS EM RELAÇÃO A EVENTOS EXTERNOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 480 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA 500 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 07/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, PLACA: SPS5H53, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.