Licitações por Dispensa de Licitação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE EM ADAPTADOR USB TYPE-C PARA RJ-45 10/100/1000 GIGABIT (CÓDIGO 66793), DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONECTIVIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, AO REGULAR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E À CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO DA RECEPÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRÁULICA (MOLA DORMA), SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VEDAÇÃO DOS VIDROS FIXOS NO STUDIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL, PLACA SPT0I89, PERTENCENTE A ESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA E O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER COLOR, LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.

A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA , VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DESTA CASA DE LEIS, VEÍCULO OFICIAL PAJERO PLACA SPT0I89.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 18/2026/DC/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 18/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFAZIMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, REFAZIMENTO DAS CONEXÕES EM TUBULAÇÃO DE COBRE, REPARO NA CONTATORA, AFERIÇÃO DA CARGA DE GÁS REFRIGERANTE, SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO K7, 18.000 BTUS, INSTALADOS NO GABINETE Nº 005, BEM COMO INSTALAÇÃO DE 03 COMPRESSORES DE AR NOS GABINETES Nº 005 E Nº 011 E NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO DO CAPACITOR DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO DO GABINETE Nº 002, VISANDO A GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVICOS DE PINTOR, VISANDO A MANUTENCAO CORRETIVA NO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS, COM DESCASMENTO DE PINTURA ANTIGA NA PAREDE DIVISA COM A PREFEITURA E PINTURA PARCIAL DO ESTACIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA NO PISO E DUAS DEMÃOS NAS PAREDES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM ENFOQUE EM SERVICOS TECNICOS DE APOIO NA TRANSMISSAO DE ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS TCE/MT APLIC RELATIVO AS CARGAS CONTABEIS, CONTRATOS E CONVENIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E ADMINISTRATIVO RELATIVOS AO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DO TIPO ACUMULADOR ELETRICO SENDO ACESSORIO PARA CELULAR DO TIPO BATERIA, DESTINADOS AO USO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADO À RETRANSMISSÃO DO ÁUDIO DA PARTIDA DAS OITAVAS DE FINAL ENTRE BRASIL E NORUEGA, EXIBIDA EM TELÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR A ADEQUADA SONORIZAÇÃO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE A AUSÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, BEM COMO EM PERÍODOS DE FÉRIAS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS TELEFÔNICOS (RAMAIS), DESTINADOS AOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUBSTITUIÇÃO DA PELÍCULA DO FUSOR, DESTINADA AO EQUIPAMENTO LOTADO NO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO DE SEU PLENO FUNCIONAMENTO E À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES PASTAS DE EMPENHO/PROCESSO, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHORIA DA GESTÃO DOCUMENTAL E À PRESERVAÇÃO DOS AUTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AO EVENTO DE TRANSMISSÃO, EM TELÃO, DA PARTIDA ENTRE AS SELEÇÕES DO BRASIL E DA NORUEGA, CORRESPONDENTE ÀS OITAVAS DE FINAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2026. A CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SANITÁRIA ADEQUADA AO PÚBLICO PRESENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO, HIGIENE E SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES, BEM COMO ASSEGURAR O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NESTA CASA DE LEIS, COMPREENDENDO ADEQUAÇÕES NO GABINETE 09, A SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) LÂMPADAS NO PLENÁRIO E A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS BARRACAS DESTINADAS À TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA, A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO - SMADS