MUNICIPIO DE MINACU

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A ESCAVADEIRA XCMG. CONSIDERA-SE QUE A REFERIDA MÁQUINA ENCONTRA-SE NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL,

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO CREA-GO (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS), REFERENTE AO SERVIÇO DE

DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF III - CRISOTILA, REFERENTE AO MÊS D

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI PROFESSORA MARIA VERÔNICA MESQUITA, NO VALOR TOTAL DE: R$ 3.532,3

DESPESAS REFERENTE JULHO DE 2026. SOLICITO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 1.054,05 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026. CONTA : 42.440-4.CONFORME,DOCUMENTO EM A

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO E ELETROELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS, ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO.

DESPESAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. SOLICITO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE PASSAGEM NO VALOR DE R$ 1.193,58 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2026. CONTA : 42.440-4.CONFORME,DOCUMENTO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA NKA 0535, QUE VEM NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. R

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FRETE RELACIONADO AO GUINCHO PARA TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA LOVOL FR 215 E DE ANAPOLIS Á MINAÇU. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 111

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRA-9781, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPA

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DO MOTO YAMAHA FACTOR; PLACA: PRV-0693, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPA

DESEPESAS REFEREMTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. SOLICITO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 178,03. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROT

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO, CONTRATAR EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS

DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA COM O INTUITO DE FORNECER PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONÁUTICA MA-20 (MOTONÁUTICA SEA-DOO, MODELOXL GTI SE 130 4T, 2014/14), POIS PODERÁ SER USADA EM ATENDIMEN

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/26. SOLICITA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, N

DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. SOLICITA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAEST

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAE

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/26. SOLICITA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, NE

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAE

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/26. SOLICITA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, NE