Licitações em Minaçu · GO

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO CREA-GO (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS), A.R.T. Nº 1020260271839, PARA FEIRA DO PRODUTOR

SOLICITO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS NO VALOR DE R$ 1.089,64. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2026. OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁS

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER À DEMANDA DOS FUNDOS, ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES FÚNEBRE, DESTINADA À HOMENAGEM PÓSTUMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MINAÇU À SENHORA MARIA LAURA NOGUEIRA DA SILVA, MÃE DO VEREADOR SILVIO NOGUEIRA DA SILVA, EM RAZÃO D

DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA COM O INTUITO DE REALIZAR A MANUTENÇÃO NA MOTONÁUTICA MA-20 (MOTONÁUTICA SEA-DOO, MODELOXL GTI SE 130 4T, 2014/14), POIS PODERÁ SER USADA EM ATENDIMENTOS DE EM

DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOBINAMENTO COMPLETO PARA O MOTOR ELÉTRICO DO INCINERADOR DO LIXÃO, QUE NECESSITA A NECESSIDADE DO SERVIÇO SOLICITADO. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDIDOS: 111281

DESPESA REFERENTE AO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO VEICULO VOLARE V8L 4X4, COR AMARELA, PLACA DO VEICULO:RCJ9B39 ANO 2022. CONFORME, DOCUME

REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PED

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA O DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRUPADAS DOS PEDID

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DOS PROGRAMAS, CEAM, CONSELHO TUTELAR, SVFV/PCF, CASA DE VELÓRIO, CENTRO CULTURAL DO VICENTE, HORTA COMUNITARIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA DE AGREGADOS (BRITA E PÓ DE BRITA), DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA OPERAÇÃO TAPA-BURACO E MANUTENÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO. CONFORME EMENDA PARLAMENTAR N° 202600005001780 DEPUTADA VIVIAN CRISTINA ALBERNAZ TANUS.

REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO, CPF:930.586.161-04, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.36

REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA GLAWSON ANTONNI BARBOSA DE SOUZA , CPF:051.454.136-96, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA

REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ROBERTO DA SILVA LACERDA, CPF:997.164.101-15, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/M

REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA ANA KARLA GONZAGA COSTA, CPF:038.468.371-13, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/M

REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA YOHANDRIS GUERRA CESPEDES, CPF:067.548.751-00, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA Nº 1.369/

REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026. SOLICITAMOS O PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL, NO VALOR TOTAL DE: R$ 134,10 (CENTO E TRINTA E QUATRO REA

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU. CONTA: 29795 - X. CONFORME, DOCUMENTOS EM A

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), UNIDADE C

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA À MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA PRS 1243, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULO DE PROTESTO Nº 115962293, REFERENTE AO DEBITO PENDENTE COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, COR AMARELA, PLACA DO VEICULO:RCC7J81 ANO 2021. CONFORME, DOC

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO E PLOTAGEM DA VIATURA VW PÓLO TRACK, AV - 778, PLACA: TFW2I76, 2026/27. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGRU

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO CAMINHÃO 26.280 PLACA ONX-5781 A FIM DE GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E P

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA À MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS CITROËN JUMPY, PLACA SBX 1B79, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME, DOCUMENTO EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPADAS

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXO

DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM.CONFORME,DOCUMENTA

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA. CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAGAMEN

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (GABINETE). UNIDADE CONSUMIDORA: 4020121929 CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0065151. CONFO

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN FIAT DUCATO; PLACA: ONT 2703, PERTENCENTE A FROTA DO PODER EXECUTIVO MUN

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MINAÇU/GO.

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PQU 5552, EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, COMO MA

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA TGA 7166, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU, E

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PÁ CARREGADEIRA XCMG, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCION

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA EXTRUSSORA DE CONCRETO ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTORA E OBRA. SERVIÇO DE RETICA DE CABEÇOTE E VALVULA. CONFORME, D

DESPESA REFERENTE A SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO URBANO, SOLICITA O PAGAMENTO DAS DESPESAS CARTORIAIS REFERENTE AOS EMULUMENTOS DAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DAS MATRICULAS N. 4093 REFER

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA NO VALOR DE R$ 95,42, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONTA: 28267-7. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS AGR

DESPESA REFERENTE A 60/60 PARCELA DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A EQUATORIAL ENERGIA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAÇU/GO. AGRUPAMENTO Nº: 0043200 EQUATORIAL ENERGIA CNPJ: 01.543.032/0001-04.

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DOS PROGRAMAS, CEAM, CONSELHO TUTELAR, SVFV/PCF, CASA DE VELÓRIO, CENTRO CULTURAL DO VICENTE, HORTA COMUNITARIA E CR

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026 AO SOLICITO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO QUE ATENDE AOS ORGÃOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MINACU/GO.CONFORME,DOCUMENTO EM ANEXO.

DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS, CMEI,S E BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026. NO VALOR TOTAL R$ 17.895,40 (DEZESSETE MIL E OITOCENTOS E NOVENT

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 827,01, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA : 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. |

DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI,S DO MUNICÍPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026. NO VALOR TOT

DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CÓDIGO AGRUPADOR: 5337 CONTA

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA , LOCAL HORTA COMUNITARIA, BOUGANVILE, CASA DE PASSAGEM, SCFV/PCF, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DO VICENTE, RUA DO CARVÃO

REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA NO VALOR DE R$ 689,94, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM. CONTA : 24161-X. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS.

REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE (CRABS).CONFORME,DOCUMEN

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE MINAÇU DE GOIÁS.

Reforma e Ampliação do Colégio Estadual em Periodo Integral Antônio Albino Ferreira, no município de Minaçu- GO

DESPESA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL, REFERENTE A CARTÃO DA GESTANTE QUE TEM FINALIDADE O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE MINAÇU EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, PELO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A COMPROVA

DESPESA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL, REFERENTE A CARTÃO DA GESTANTE QUE TEM FINALIDADE O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE MINAÇU EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, PELO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A COMPROVA

DESPESA REFERENTE AO EMPENHO GLOBAL, REFERENTE A CARTÃO DA GESTANTE QUE TEM FINALIDADE O ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE MINAÇU EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, PELO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE A COMPROVA

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SERVIÇOS E PRODUTOS PARA O CAMINHÃO VOLKS PAC2 26280 PLACA ONX 5781, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSAL

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAIS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PATROL XCMG, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMEN

DESPESA REFERENTE A COMPRA E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MAQUINA RETRO JCB. TENDO A MANUTENÇÃO CORRETIVA. MAQUINA PERTENCENTE AO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRAS

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO SOPRADOR ATENDENDO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTORA E OBRA. SERVIÇO DE RETICA DE CABEÇOTE E VALVULA. CONFORME, DOCUMENTOS EM A

DESPESA REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NESSES SERVIÇOS PARA O ROLO COMPACTADOR, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSALTA-SE QUE ESTE E

DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO QUE TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR PARA OS VEÍCULOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS AO MUNICÍPIO, SENDO: RENAULT/MASTER MINIBU

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI PROFESSORA MARIA VERÔNICA MESQUITA. NO VALOR TOTAL 2.809,90 (DOIS MIL, OITOCENTOS E

REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CMEI RAIOS DE SOL. NO VALOR TOTAL 1.116,99 (MIL, CENTO E DEZ

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO, ASSESSORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA NOVA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUINDO LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS, EM ATENDIMENTO AO FEMBOM DO MUNICÍPIO DE MINAÇU – GO

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TITULO DE PROTESTO Nº 115962289, REFERENTE AO DEBITO PENDENTE COM A EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E CORRELATOS LABORATORIAIS PARA O ANALISADOR MAXCELL 500D, PURIFICADOR SPRINGWAY E ROTINA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDNALDO BARBOZA MACHADO DE MINAÇU/GO.

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA A RETROESCAVADEIRA MODELO CASE 580N, EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, CO

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAIS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA PATROL SANY, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PL

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA O CAMINHÃO-PIPA PLACA RCN 7179, QUE VEM NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CARREGADEIRA LOVOL. A QUAL NECESSITA DE SERVIÇOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO. MAQUINA PERTENCENTE AO PATRIMONIO PU

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PLENO FU

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PLENO FU

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/26. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS REMUNERADAS AOS POLICIAIS PENAIS, QUE TRABALHARAM NA ESCOLTA DOS REEDUCANDOS QUE PRESTAM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA INFRAES

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTOCICLETA XR 200 PLACA KCW 6372 A FIM DE GARANTIR SEU PLENO FUNCIONAMENTO E PROLONGAR SUA VIDA Ú

DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA O CAMINHÃO BASCULANTE PQU 3D32, EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, COMO MA

DESPESA REFERENTE À EMPRESA ESPECIALIZADA NESSES SERVIÇOS PARA A SERRA POLICORTE, QUE VEM NECESSITANDO DOS MESMOS COM FREQUÊNCIA, EM RAZÃO DO SEU INTENSO E CONTÍNUO USO DIÁRIO. RESSALTA-SE QUE ESTE EQ

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA BALSA ALICE, A QUAL NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, DEVIDO AO SEU USO DIÁRIO E CONTÍNUO NO TRANSPORTE DE PESSOAS E VEÍCULOS

DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TAIS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO CORRETIVA NA MOTONIVELADORA PATROL XCMG, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS PARA GARANTIR SEU PL

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) AO CREA-GO (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS), A.R.T. Nº 1020260237086, PARA FEIRA DO PRODUTOR

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO VEICULO FORD RANGER, PLACA: SCN9B45, CHASSI:8AFAR23SPJ3283912, ANO/MODELO:23/23.PERTECENTE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. INFRAÇÃO Nº: R031420

REFERENTE AO MÊS DE JULHO. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO CRAS NO VALOR DE R$ 212,36. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -COMPONENTE - PI

REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS NO VALOR DE R$ 1.216,54. OBSERVAÇÃO: EFETUAR PAGAMENTO COM RECURSO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO.

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS (SISTEMAS DE PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU/GO.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO POR CÂMERAS E DE GERENCIAMENTO DE CHAMADAS DE SENHAS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MINAÇU – GO. EM ATENDIMENTO À EMENDA IMPOSITIVA Nº 114/2025 DO VEREADOR JOSÉ LOPES GONÇALVES.

REFERENTE AO MÊS JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA A MÉDICA ANA KARLA GONZAGA COSTA,CPF:038.468.371-13 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº 1.3

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE REFRIGERÇAO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PATROL 120K. A QUAL NECESSITA DE SERVIÇOS PARA MANTER O BOM FUNCIONAMENTO. MAQUINA PERTENCENTE AO PATR

DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA BALSA ALICE, A QUAL NECESSITA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FREQUÊNCIA, DEVIDO AO SEU USO DIÁRIO E CONTÍNUO NO TRANSPORTE DE PESSOAS E VEÍCULOS

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF III - CRISOTILA, UNIDADE CONSUMIDORA: 10031124621. CO

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), UNIDADE CO

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE ESF III - CRISOTILA, UNIDADE CONSUMIDORA: 10031124621. C

REFERENTE AO MÊS JULHO /2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICO YOHANDRIS GUERRA CESPEDES, CPF: 067.548.751-00. DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA

REFERENTE AO MÊS JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICA CRISTINA MARTINS DE ARAUJO,CPF:930.586.161-04 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº

REFERENTE AO MÊS JULHO /2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA O MÉDICO ROBERTO DA SILVA LACERDA, CPF: 997.164.101-15, DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA N

REFERENTE AO MÊS JULHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO MENSAL PARA A GLAWSON ANTONNI BARBOSA DE SOUZA ,CPF:051.454.136-96 DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONF.PORTARIA Nº

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTO EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM DIVERSAS RUAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MINAÇU-GO, RECURSO CONVENIO FEDERAL MINISTÉRIO DAS CIDADES Nº DA PROPOSTA 972509/2024 E DO TESOURO MUNICIPAL.

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER À EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 036/25 DO VEREADOR MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA (MATHEUS BARROS), DESTINADA À REALIZAÇÃO DA FESTA DA SEMANA DA FAMÍLIA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA (16 A 23/08/2026),

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MONTAGEM DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL QUILOMBOLA GUILHERME CARVALHO GUDINHO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MINAÇU

REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MINAÇU, CONTA: 29795 - X. CONFORME, DOCUMENTOS EM A

DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA ABT 25, IVECO TECTOR 170E25, 2011, PLACA OGQ 8651 PARA DEPARTAMENTO FEMBOM. CONFORME, DOCUMENTOS EM ANEXOS. | COMPRA

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REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DOS ESF'S DA ATENÇÃO BÁSICA. CÓDIGO AGRUPAMENTO: 0064592. CONTA PARA PAGAMEN

REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA/ESGOTO DAS ESCOLAS, CMEI,S E BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO VALOR TOTAL R$ 27.441,84 (VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUAR

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA/ESGOTO QUE ATENDE AOS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE MINACU/GO. CÓDIGO ORGÃO AGRUPADOR: 3232 SANEAMENTO DE GOIÁS S.A CNPJ: 01.

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REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2026. DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CMEI,S DO MUNICÍPIO E BIBLIOTECA MUNICIPAL. NO VALOR TOTAL

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Construção do Colégio Estadual Bijamin Tavares da Silva, no município de Minaçu–GO.