Licitações por Dispensa de Licitação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3ª REVISÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS SOB PLACA SPS5H53/MT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 08/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, QUE EM OLEO ODORIZANTE PARA OS BANHEIROS DESTA CASA DE LEIS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM NUVEM, INCLUINDO SERVIÇOS COMPLEMENTARES IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO

[Portal de Compras Públicas] - 2.2. Contratação de pessoa jurídica para futura aquisição e fornecimento de materiais de consumo, compreendendo materiais de limpeza, materiais de expediente e gêneros alimentícios, destinados a atender às necessidades administrativas e operacionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Boa Vista do Ramos/AM

DETERMINO A CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR O CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS IZD 1G48. MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DETERMINAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA.PAP VII - PORTARIA GM/MS 10.438/26 - EMENDA DEP. HEITOR Nº 32980001, PROTOCOLO Nº 12049/2026, DL Nº 201/2026.

CURSOS E TREINAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E REPARO DE CALHAS, SENDO REMOÇÃO E APLICACAO DE ADESIVO PU NAS FISURAS DE CALHAS, PARAFUSOS, RUFOS E PINGADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REFAZIMENTO DE PARTE ELETRICA E CONEXÃO EM CANO DE COBRE E REPARO NA CONTACTORA, AFERIMENTO DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS K7 18.000 BTUS TIPO TETO DO GABINETE Nº DA PRESIDENCIA, PLENARIO 36.000 BTUS, IMPRENSA, ADMINISTRATIVO 12.000, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADE, TAIS COMO PALITOS PARA ALGODÃO-DOCE, CORANTES E SACOS PARA PIPOCA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO “CINE CÂMARA”, PROMOVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 17H30.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PIPOCA SALGADA E ALGODÃO-DOCE, SENDO QUE OS INGREDIENTES NECESSÁRIOS FORAM FORNECIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE CÂMARA", PROMOVIDO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30, COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS DE PLASTICOS E CAIXA TÉRMICA, PARA ATENDER AO EVENTO “CINE CÂMARA”, PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA INFRAESTRUTURA E O REGULAR FUNCIONAMENTO DO EVENTO.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SENDO MASCULINO E FEMININO, PARA ATENDER AO EVENTO “CINE CÂMARA”, PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA INFRAESTRUTURA E O REGULAR FUNCIONAMENTO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À 7 (SETE) INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL SOBRE MODERNIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO: DIAGNÓSTICOS, ADEQUAÇÕES E ATUALIZAÇÕES PARA 2026”, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 27 (CREDENCIAMENTO), 28, 29 e 30 DE ABRIL, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.

VALOR EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE 1.440 (MIL QUATROCENTOS E QUARENTA) UNIDADES DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML, BEM COMO GELO EM BARRA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO “CINE CÂMARA”, PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS, NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ESTRUTURA E O BOM ANDAMENTO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 09/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 10/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE O CURSO “BOAS PRÁTICAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO OESTE: INTEGRAÇÃO, CONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL”, REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTA CASA DE LEIS.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GEOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DA LINHA FAXINAL, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 2469/2025 FIRMADO COM O ESTADO DO RIO GRANDE SO SUL, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME TERMO DE REFEÊNCIA EM ANEXO.DL Nº 200/2026, PROTOCOLO Nº 12026/2026.