Licitações por Dispensa de Licitação

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 07/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABA PARA A SAPEZAL, CONF.OFÍCIO 06/2026/SG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIAL, CONF.OFÍCIO 07/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA "GESTÃO PATRIMONIAL COM IA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT.

O objeto do presente instrumento é a contratação, por lote, de empresa especializada para a execução de serviços de transporte escolar para os alunos do meio urbano das escolas estaduais do município de Viamão.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM ENFOQUE EM SERVICOS TECNICOS DE APOIO NA TRANSMISSAO DE ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS TCE/MT APLIC RELATIVO AS CARGAS CONTABEIS, CONTRATOS E CONVENIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E ADMINISTRATIVO RELATIVOS A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE BEBIDAS QUENTES, DO TIPO CHÁ-MATE E CAFÉ, DESTINADAS AO PREPARO DE BEBIDAS PARA CONSUMO INTERNO, VISANDO MANTER O BOM FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 03/2026/AMD/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO PARA SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO CURSO PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL, INTITULADO 1º ENCONTRO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO OESTE DE MATO GROSSO “BOAS PRÁTICAS PARA CÂMARAS MUNICIPAIS E REGIÃO: INTEGRAÇÃO, CONHECIMENTO E FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL”.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TELEFONE (RAMAL) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA-GERAL DESTA CASA DE LEIS.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILIZADO NA EXPO DOM FELICIANO 2026, VISANDO GARANTIR A ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES E O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO, MANTIDO PELA SMCDITE. DL N° 196/2026. PROTOCOLO 11874/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO DO RAMAL TELEFÔNICO, NA SECRETARIA-GERAL DESTA CASA DE LEIS.

SOLICITAÇÃO DE FRITADEIRA, DESTINADO AO PODER EXECUTIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO SPLITTER HDMI 1X4 1080P, MODELO KP-AD142 KNUP, DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE VÍDEO PARA O ESTÚDIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CASA DE LEIS, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE 6 LÂMPADAS FLUORESCENTES POR LÂMPADAS DE LED NA SALA DE IMPRENSA, NO ESTÚDIO, NA ÁREA EM FRENTE AOS BANHEIROS, NA SALA DO VEREADOR ELISTON E NO CORREDOR, BEM COMO A PASSAGEM DE CABO DE REDE, MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS RJ45 E CLIPAGEM DOS CABOS DE REDE, ASSEGURANDO A SEGURANÇA, A EFICIÊNCIA E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Aquisição de placas de homenagem personalizadas, confeccionadas sob encomenda, destinadas às Sessões Solenes de Homenagens da Câmara Municipal de Vereadores de Porto União/SC.

Contratação de empresa especializada para a fabricação sob medida e instalação de balcão em MDF e Armário, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e acabamentos, visando atender às necessidades de adequação, organização e funcionalidade dos ambientes, por meio de dispensa de licitação.

Contratação de empresa especializada na execução de serviços elétricos de infraestrutura, compreendendo a substituição de eletrodutos e de cabos elétricos ressecados, danificados e expostos da bomba hidráulica principal e da estufa de recria de alevinos do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba – 1ª/CIG, unidade descentralizada da 1ª Superintendência Regional da Codevasf, incluso todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED MEDINDO 3X2 METROS, COM MONTAGEM, OPERAÇÃO TÉCNICA E DESMONTAGEM, DESTINADO A INSTALAÇAO NO PALCO DO CTG. CREDOR: MSOUND CNPJ 16.820.628/0001-73. DL N° 195/2026. PROTOCOLO 11911/2026.

DISPENSA PARA LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE GESTÃO DE SAÚDE