Licitações por Dispensa de Licitação

Aquisição de materiais e insumos para coleta, acondicionamento e processamento inicial de amostras biológicas.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MESA DESIGN ORGANICO ÚNICO PARA PODCAST, BASE ARREDONDADA MEDINDO 2,50MX1,20 100% MDF, E DUAS ESTANTE EM METALON (AL 1,80X0,40L X 40P) COM PRATELEIRAS EM MDF 100%, PARA COMPOR O CENÁRIO DO STUDIO DE TELEVISÃO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS DE 497 ML E GELO EM BARRA PARA RESFRIAR, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO “MUTIRÃO DA CIDADANIA”, A SER ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO JUSTIFICAR-SE-Á PELA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O EVENTO, QUE COMPREENDERÁ ATENDIMENTOS COMO REGULARIZAÇÃO DE CPF, DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF), EMISSÃO DE CERTIDÕES, ENTRE OUTROS. O REFERIDO EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HORÁRIO DAS 08H00 ÀS 16H00.

Aquisição de itens de gênero de alimentação - biscoito tipo cream cracker para o setor de coleta do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Análise Clínicas - LEPAC/UEM.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS EM RELAÇÃO A EVENTOS EXTERNOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 480 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA 500 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 07/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, PLACA: SPS5H53, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO COFFEBREAK REALIZADO DURANTE AS GRAVAÇÕES DE MATERIAL PARA A TV CAMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3ª REVISÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS SOB PLACA SPS5H53/MT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 08/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, QUE EM OLEO ODORIZANTE PARA OS BANHEIROS DESTA CASA DE LEIS.

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM NUVEM, INCLUINDO SERVIÇOS COMPLEMENTARES IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO (CORRETIVA, ADAPTATIVA E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ARMAZENAMENTO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO

[Portal de Compras Públicas] - 2.2. Contratação de pessoa jurídica para futura aquisição e fornecimento de materiais de consumo, compreendendo materiais de limpeza, materiais de expediente e gêneros alimentícios, destinados a atender às necessidades administrativas e operacionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE do Município de Boa Vista do Ramos/AM

DETERMINO A CONTRATAÇÃO DE OFICINA MECÂNICA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EFETUAR O CONSERTO DO MOTOR DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS IZD 1G48. MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E DETERMINAÇÃO DA SRA. SECRETÁRIA.PAP VII - PORTARIA GM/MS 10.438/26 - EMENDA DEP. HEITOR Nº 32980001, PROTOCOLO Nº 12049/2026, DL Nº 201/2026.

CURSOS E TREINAMENTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E REPARO DE CALHAS, SENDO REMOÇÃO E APLICACAO DE ADESIVO PU NAS FISURAS DE CALHAS, PARAFUSOS, RUFOS E PINGADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REFAZIMENTO DE PARTE ELETRICA E CONEXÃO EM CANO DE COBRE E REPARO NA CONTACTORA, AFERIMENTO DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS K7 18.000 BTUS TIPO TETO DO GABINETE Nº DA PRESIDENCIA, PLENARIO 36.000 BTUS, IMPRENSA, ADMINISTRATIVO 12.000, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA