Licitações por Dispensa de Licitação

CONCESSÃO DE SUBSIDIO DE AUXÍLIO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA BRUNA COLONETI (1º SEMESTRE DE 2026). Protocolo 5.750/2026 (FEV, MAR, ABR, MAI. JUN,JUL - 2026).,

OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

AQUISICAO DE CONSERTO PARA A MOTONIVELADORA MN18. REF. CREDENCIAMENTO N 78 2025 CONTRATO N 120 2025

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO CONECTOR RG06 E DIVISOR HDMI, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.

A aquisicao dos materiais justifica se pela necessidade de disponibilizar insumos adequados para a realizacao dos atelies e oficinas de atividades decorativas promovidos pela secretaria Municipal de Cultura. Os materiais serao utilizados no desenvolvimento de atividades praticas artisticas e criativas possibilitando a confeccao de pecas decorativas trabalhos manuais e demais producoes desenvolvidas.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 07/2026/GP/CMS.

Aquisição de sementes e adubos para atender as demandas da Fazenda Experimental/CCAA, de fins exclusivamente educativos, vinculada à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (remanescente)

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR JULIANO DELMONDES, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 15/2026/BBS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS.

Custeio destinado à contratação de suporte de Sedação/Anestesia para a realização do exame de BERA (Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico), em caráter de urgência, para o paciente Heitor Christian Ferreira do Nascimento, 03 anos de idade, nascido em 16 de novembro de 2022.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE POTES DESCARTÁVEIS DE 350 ML, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS NA COPA E COZINHA DESTA CASA DE LEIS.

SOLICITAÇÃO PARA SUPRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA SALA VERMELHA E SALA AMARELA COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME NOTIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA SUV

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ERVAS DE CHIMARRÃO PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À 5 (CINCO) INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL COMPLETO SOBRE CPIS MUNICIPAIS, COMISSÕES PROCESSANTES: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO, RELATÓRIOS E BLINDAGEM JURÍDICA”, REALIZADO NOS DIAS 24 (CREDENCIAMENTO), 25, 26 E 27 DE MAIO, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESEPESAS NA AQUISIÇÃO DE 2 MICROFONE (COMBO LAPELA) PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO, DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA MONTAGEM DO STUDIO DE GRAVAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.

Aquisição de quadro branco e marcadores para quadro branco, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Finanças.

O objeto da presente contratacao consiste na aquisicao de materiais de construcao e manutencao calhas galvanizadas pranchas vigas e compensados navais com o objetivo de garantir a manutencao estrutural reparos e adequacoes nas dependencias do Recanto da Cascata atendendo integralmente as demandas operacionais da Divisao de Esportes e Lazer.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE ARMARIO TIPO APARADOR EM MDF, EM SUBSTITUIÇÃO AO EXISTENTE DANIFICADO POR AÇÃO DO TEMPO E VAZAMENTO DE ÁGUA, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

Despesa visando contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de manutencao automotiva preventiva e corretiva incluindo fornecimento de pecas componentes materiais e mao de obra necessarios para a manutencao da Volkswagen Kombi placa IIB0649 pertencente a Secretaria Municipal de Obras visando restabelecer e manter as condicoes adequadas de funcionamento seguranca conservacao e operacionalidade do veiculo. Descricao Valor Unit. Quantidade Valor Total REGULADOR DE VOLTAGEM 86 00 1 00 86 00 PLACA RETIFICADORA 168 00 1 00 168 00 ROLAMENTO ALTERNADOR MENOR 26 00 1 00 26 00 ROLAMENTO ALTERNADOR MAIOR 29 00 1 00 29 00 CONTATO DE IGNICAO 96 00 1 00 96 00 ESCOVAS ALTERNADOR 12 00 1 00 12 00 CORREIA ALTERNADOR 28 00 1 00 28 00 TERMINAL DE FIO 1 00 1 00 1 00 OLEO MOTOR 25W60 48 00 2 50 120 00 ANEL BUJAO DE OLEO 12 00 1 00 12 00 FILTRO DE AR 73 00 2 00 146 00 ABRACADEIRA NYLON 0 95 4 00 3 80 SOLDA 180 00 1 00 180 00 JUNTA TAMPA DE VALVULAS 16 00 2 00 32 00 COLA SILICONE 18 00 1 00 18 00 RETENTOR COMANDO 57 00 1 00 57 00 MATERIAL DE LIMPEZA 90 00 1 00 90 00 GRAXA 64 00 1 00 64 00 COLA 16 00 1 00 16 00 ANEL VOLANTE 14 00 1 00 14 00 MATERIAL DE LUBRIFICACAO 52 00 1 00 52 00 SERVICO MANUTENCAO 1.680 00 1.680 00. Justificativa da despesa A presente contratacao faz se necessaria em razao da necessidade de manutencao preventiva e corretiva da Volkswagen Kombi placa IIB0649 integrante da frota da Secretaria Municipal de Obras. O veiculo e utilizado para o atendimento das atividades e demandas de responsabilidade da Secretaria sendo necessario mante lo em condicoes adequadas de funcionamento seguranca e confiabilidade. Os servicos e materiais previstos contemplam intervencoes no sistema eletrico sistema de carga e partida motor lubrificacao suspensao e demais componentes necessarios a manutencao do veiculo. A manutencao adequada e periodica contribui para a prevencao de falhas mecanicas e eletricas reducao do risco de paralisacao do veiculo preservacao do patrimonio publico e seguranca dos servidores e demais usuarios.