Licitações em Turuçu · RS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTO EM PNEU DO VEICULO CHEVROLET CRUZE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jaquetas para funcionarios orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de contratacao de servicos cabelo e maquiagem para a corte. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo JDG9H27. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo ITQ2479 Servico contratado pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO GABINETE DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO CHEVROLET CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao do veiculo IQL7683. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo IUN6142. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a recargas de extintores para o Centro Cultural Esportivo e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo IST7837. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo ITQ2479. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo TQU2F78. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a colocacao de vidros na Escola Dr. Urbano Garcia. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de pecas para manutencao de veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo INQ9540 Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IQU2F78. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo ITQ2479. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IXL0981. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IUN6142. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo IQL7683. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada refernte a compra de produtos para a frota da SMEC compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para religacao da luz apos os eventos climaticos hove fogo em relogio Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para a Secretaria de Educacao.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 011 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para aquisicao de materiais esportivos para atividades de educacao fisica Material para a Escola de Educacao Infantil Pimentinhas .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO DO GERADOR. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICO FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR DEIVIDI FONSECA REZENDE LTDA MASTRINHO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TALES GABRIEL BERGMANN.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS MOTOPODAS E MATERIAIS P USO DAS MAQUINAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.

Pela despesa empenha referente a aquisicao de expediente para uso na ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de placas de sinalizacao para as ambulancias orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da sala dos motoristas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a Emenda Impositiva Individual n 11 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para aquisicao de materiais esportivos para atividades de educacao fisica Material para quadra na Escola Caldas Junior .

Pela despesa empenhada referente a Emenda Impositiva Individual n 11 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para aquisicao de materiais esportivos para atividades de educacao fisica Material para quadra na Escola Dr.Urbano Garcia .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE TI PARA MANUTENCOES EM COMPUTADORES DA PREFEITURA.

Pela despesa empenhada refrente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de varal de chao para a Secretaria.

Pela despesa empenhada referente a compra de peca paea o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a deslocamento de guincho para o veiculo IMW7463. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para suprir a necessidade da ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para UBS Sao Jose orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para colocar vacinas organizadas na ESF Central orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Central orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para consertos de esfigmomanometros da ESF Central orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao da ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de tampo para bancada para nova sala de CME na UBS Central orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.

Pela despesa empenhada referente a compra de Impressora para a escola Pimentinhas.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DO TACOGRAFO NO CAMINHAO MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TACOPEL.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para manutencao na secretaria orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS D AGUA DA ETA MOTORES ELETRICOS E QUADRO DE COMANDO. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA

Pela despesa empenhada referente a compra de utensilios de cozinha para a Educacao Infantil. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de equipamentos de protecao para equipe de saude para uso nas ambulancias orcad pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao da SMEC. Compra feita pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO TROCA SOLDA E REFORMA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA.

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de material grafico para perfurites e capachos para a secretaria orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de saias para a corte municipal. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a reparo e troca de placas de potencia e placas de controle referente a dois freezer dois refrigeradores um microondas e uma maquina de lavar roupas que queimaram na escola Pimentinhas. Servico contratado pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE E IMPLEMENTO ROCADEIRA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARPETE PARA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

Pela despesa empenhada referente a compra de material para a educacao infantil.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 13 de autoria da Vereadora Gisele dos Santos Amaral no valor de R 28.139 33. Para a execucao e Instalacao de Tablado para pista de danca e apresentacoes culturais do Centro Cultural Esportivo e Recreativo Lange. Contratacao feita pela SMEC.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PREMIACAO DO CAMPEONATO DE 7 INTERMUNICIPAL DA AMIZADE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

Pela despesa empenhada referente a tranporte para os jogadores da CCDF ir na Cidade de Cristal para jogo Cristal xTurucu no dia 22 de Setembro no ginasio da Escola Otto Becker. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de kit geleia com pimenta para palestrantes que vieram na Escola Dr. Urbano Garcia no dia 10 08 2026. Falar sobre o racismo. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a recarga de esxtintores do Ginasio de Esportes. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de produto para limpeza das ambulancias orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao no veiculo IXL0981. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras nas churrasqueiras do Centro Cultura e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NA MOTONIVELADORA CASE 845 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR LINS PECAS E SERVICOS.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA ESTEIO P TURUCU. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELO SMAOUTS. CREDOR MECANICA DRACHLER LTDA

Pela despesa empenhada referente ao pagamento de combustivel necessario para completar o tanque dos veiculos GOL placas JBB1B94 e JBN0G21 que foram devolvidos a locadora com o tanque parcialmente abastecido sendo necessario o abastecimento ate o nivel exigido para a devolucao conforme as condicoes contratuais orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a contratacao de 4 segurancas por jogo da CCDF que serao realizados em nosso municipio na primeira fase do campeonato sendo o primeiro jogo no dia 24 08 2026 e o segundo jogo no dia 13 10 2026. Servico contratado pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE

Pela despesa empenhada referente a compra de produtos para os veiculos da SMEC compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de toner para a Escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683 compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servics para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA

Pela desesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao de autoclave da UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais e fornecimento de alimentacao para 1 Encontro de Famiias do PIM orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para uso no setor de epidemiologia orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para o PIM orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para suprir a necessidade devido a falta de produtos orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE

Pela despesa empenhada referente a locacao de 01 um mes adicional de aluguel dos veiculos GOL placas JBB1B94 e JBN0G21 os quais permaneceram locados apos o termino do contrato para a realizacao dos reparos necessarios e posterior devolucao a locadora orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR P A GUAZINA CIA LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERTO RADIADOR DAGUA NO TRATOR MAHINDRA. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR LUIS CARLOS BATISTA LTDA CASA DO RADIADOR .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NA CACAMBA MB1620 PLACA IOT4954 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO N. WOLTER.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO TRATOR JD 5075. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS BENS MOVEIS MOTONIVELADORA CASE IMPLEMENTO ROCADEIRA LAVRALE TRATOR LS E TRATOR JD 6415. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao do Centro Cultural e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de parafusos e arruelas para reparos na frota. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES NOS BENS MOVEIS RETROESCAVADEIRA JCB TRATOR VALTRA VEICULO PALIO E CELTA . CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SERGIO ERICKSEN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCOES DIARIAS DA FROTA DE BENS MOVEIS RELATIVO AOS MESES DEZ 25 JAN E FEV 26. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR POSTO JAPONES.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS MOTOPODAS E MATERIAIS P USO DAS MAQUINAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFEREENTE AQUISICAO EPI P FUNCIONARIOS DA ETA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA P CARREGAR OS PRODUTOS QUIMICOS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR LOJAS QUERO QUERO SA

Pela despesa empenhada referente a compra de placa fachada para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES P MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINAS E OUTROS MATERIAS P MANUTENCOES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AGRORAMMM

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na Escola Caldas Junior. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso nos setores da Secretaria orcado pela SMSMA

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de serviços especializados na área de informática para conversão de dados, locação da licença de uso e manutenção mensal de um sistema integrado para gestão do executivo municipal conforme descritivo técnico.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA O SETOR DE IDENTIFICACOES.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA PARAMETRIZACAO E AJUSTES NO eSOCIAL.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E ERVA MATE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Publicacao Pregao 07 2026

Publicacao Pregao Eletronico 07 2026

Pela despesa empenhada referente a almoco ofertado para Palestrantes que vieram na Escola Dr. Urbano Garcia. palestra sobre rascismo para turmas dos anos finais. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO NO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 51 de autoria do Vereador Alexandre Borchhard. Para aquisicao de computadores impressoras e materiais de informatica na Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Valor R 5.199 33

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APARELHO PARA EXTENSAO DE REDE WIFI PARA O GABINETE DA SECRETARIA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFE E FILTRO PARA O USO DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras na secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de salgado folhado para receber autoridades em reuniao na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo Placa IQL7683.Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a locacao de transporte tercerizado para levar aunos da Escola Dr. Urbano Garcia ate a cidade de Pelotas para visita a Fenadoce no dia 17 de julho.

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo SPIN JBF9A93.Compra feita pela smec

Pela despesa empenhada referente a servico e manuitencao no veiculo JBF9A93. Servico contratado pela smec

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela smec

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico de maquiagem para princesa representar o municipio na Fenadoce. Sevico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compras para Secretaria. Compras feita pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR POSTO JAPONES.

Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS CHEVROLET CRUZE E CITROEN C3. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO A AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Protocos para uso da Psicologa orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente aa quisicao de pecas para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos via judicial para uso de pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na ESF orcado perla SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cestas para presentear na 11 Conferencia Municipal de Saude orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao de autoclave da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de carimbo para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS - Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a merenda escolar.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da pracinha infantil da escola Caldas Junior com a substituicao dos brinquedos aquisicao de novos e cercamento do espaco destinado a pracinha.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE RH PARA SUBSTITUICAO DA DIRF PELO eSOCIAL E EFD REINF NA PRATICA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA PRODUCAO DE FOLHETOS DE PREVENCAO A PROLIFERACAO DA DENGUE PARA DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de masteriais para oficina terapeutica.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a alimentacao para comissao tecnica e jogadores na apresentacao do time que de Turucu para a CCDF. Servico contratado pela comissao tecnica.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada refernte a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da pracinha infantil da escola Caldas Junior com a sbstituicao dos brinquedos aquisicao de novos e cercamento do espaco destinado a pracinha.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.

Pela despesa empenhada referente a compra de material esportivo para a campeonato CCDF compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao do gerador orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao da autoclave STERMAX 60L orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE CADERNOS PARA ESTOQUE DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a servico de estofaria em transporte escolar itq2479. Servico contratado pela SMEC

Pela depesa empenhada referente a servico de estofaria no tranporte escolar IQL7683. Servico contratado pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO GABINETE. COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS ATRON PAC PLACA IVP3852 E MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FABIO FEDDERN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de escova dedeira para bebes. Compra feita pela sdmec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA.

Pela despesa empenhada referente a compra de kit teclado e mouse para smec. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na smec. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO NO CAMINHAO TANQUE AGUA PLACA IDC3H23. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HERMOGENES MATTIES

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR EDUARDO HOLZ MIRITZ EPP

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA.

PELA DESPESA EMPENHEDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO CELTA UNO E PALIO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.

Pela despesa empenhada referente a compra de placas e banners para o campeonato de futsal CCDF. Compra feita pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO FERRAMENTA P USO DA OFICINA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAIOUTS. CREDOR RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE PARAMETRIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DO SISTEMA AR INDISPENSAVEIS AO CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS.

COMPRA DE AGUA P SELECAO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

Pela despesa empenhada referente a maquiagem completa para a Princesa para representar o municipio na Fenadoce. Servico contratado pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso nas ambulancia orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada rferente a prestacao de servicos de reforma do veiculo Gol placa JBN0G21 utilizado pela ESF visando a sua devolucao a locadora em razao do encerramento do contrato de locacao orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE