Licitações em Turuçu · RS

Publicacao Pregao 07 2026

Publicacao Pregao Eletronico 07 2026

Pela despesa empenhada referente a almoco ofertado para Palestrantes que vieram na Escola Dr. Urbano Garcia. palestra sobre rascismo para turmas dos anos finais. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO NO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 51 de autoria do Vereador Alexandre Borchhard. Para aquisicao de computadores impressoras e materiais de informatica na Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Valor R 5.199 33

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APARELHO PARA EXTENSAO DE REDE WIFI PARA O GABINETE DA SECRETARIA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFE E FILTRO PARA O USO DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras na secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de salgado folhado para receber autoridades em reuniao na Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo Placa IQL7683.Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a locacao de transporte tercerizado para levar aunos da Escola Dr. Urbano Garcia ate a cidade de Pelotas para visita a Fenadoce no dia 17 de julho.

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo SPIN JBF9A93.Compra feita pela smec

Pela despesa empenhada referente a servico e manuitencao no veiculo JBF9A93. Servico contratado pela smec

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela smec

Pela despesa empenhada referente a servico e manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico de maquiagem para princesa representar o municipio na Fenadoce. Sevico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compras para Secretaria. Compras feita pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR POSTO JAPONES.

Pela despesa empenhada referente a compra de bateria para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS CHEVROLET CRUZE E CITROEN C3. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO A AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Protocos para uso da Psicologa orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente aa quisicao de pecas para o carro JBF5J73 Onix da ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de medicamentos via judicial para uso de pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na ESF orcado perla SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material de limpeza para uso na UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de expediente para uso no PIM orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cestas para presentear na 11 Conferencia Municipal de Saude orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao de autoclave da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de carimbo para a Secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS - Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a merenda escolar.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da pracinha infantil da escola Caldas Junior com a substituicao dos brinquedos aquisicao de novos e cercamento do espaco destinado a pracinha.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE TREINAMENTO PARA O SETOR DE RH PARA SUBSTITUICAO DA DIRF PELO eSOCIAL E EFD REINF NA PRATICA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA PRODUCAO DE FOLHETOS DE PREVENCAO A PROLIFERACAO DA DENGUE PARA DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de masteriais para oficina terapeutica.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a alimentacao para comissao tecnica e jogadores na apresentacao do time que de Turucu para a CCDF. Servico contratado pela comissao tecnica.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada refernte a Emenda Individual n 22 de autoria do Vereador Valdomiro de Souza no valor de 28.199 33. Para reforma da pracinha infantil da escola Caldas Junior com a sbstituicao dos brinquedos aquisicao de novos e cercamento do espaco destinado a pracinha.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA.

Pela despesa empenhada referente a compra de material esportivo para a campeonato CCDF compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao do gerador orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para manutencao da autoclave STERMAX 60L orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUSICAO DE CADERNOS PARA ESTOQUE DA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E SETOR JURIDICO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK EM REUNIAO COM AUTORIDADES NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a servico de estofaria em transporte escolar itq2479. Servico contratado pela SMEC

Pela depesa empenhada referente a servico de estofaria no tranporte escolar IQL7683. Servico contratado pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA USO NO GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

AQUISICAO DE MATERIAIS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO GABINETE. COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS ATRON PAC PLACA IVP3852 E MB1620 PLACA IOT4954. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR FABIO FEDDERN

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO IQL7683. COMPRA FEITA PELA SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de escova dedeira para bebes. Compra feita pela sdmec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA.

Pela despesa empenhada referente a compra de kit teclado e mouse para smec. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na smec. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE E PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO NO CAMINHAO TANQUE AGUA PLACA IDC3H23. CONTRATACAO DE SERVICO FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HERMOGENES MATTIES

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR EDUARDO HOLZ MIRITZ EPP

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA.

PELA DESPESA EMPENHEDA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DOS VEICULOS DUCATO CELTA UNO E PALIO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR AUTO PECAS FAMA.

Pela despesa empenhada referente a compra de placas e banners para o campeonato de futsal CCDF. Compra feita pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO FERRAMENTA P USO DA OFICINA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAIOUTS. CREDOR RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE PARAMETRIZACAO E AJUSTES CADASTRAIS DO SISTEMA AR INDISPENSAVEIS AO CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS.

COMPRA DE AGUA P SELECAO MUNICIPAL DE FUTSAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

Pela despesa empenhada referente a maquiagem completa para a Princesa para representar o municipio na Fenadoce. Servico contratado pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA E RURAL CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso nas ambulancia orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada rferente a prestacao de servicos de reforma do veiculo Gol placa JBN0G21 utilizado pela ESF visando a sua devolucao a locadora em razao do encerramento do contrato de locacao orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARA JANE CONTREIRA MANKE

Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo JDG9H27. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo JDG9H27.Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a sevico no veiculo IST7837. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo INQ9540. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a manutencao e servico no veiculo INQ9540. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico de penteados da corte no dia 26 07 2026. Para participar de evento Festa da Coxilha do Barao. Servico contratado pela SMEC

ESPACO PUBLICITARIO PARA O MUNICIPIO NO CADERNO ESPECIAL COLONO E MOTORISTA DO JARNAL TRADICAO REGIONAL. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCOES NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUCAO DE CAPACHO PERSONALIZADO PARA PREFEITURA E DISPLAY INFORMATIVO PARA O MURAL DE PUBLICACOES.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA DISTRIBUICAO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a fornecimento de material para divisorias no Centro Cultural e Recreativo Lange. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NA CACAMBA ATRON PLACA IVP3852 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO N. WOLTER.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TALES GABRIEL BERGMANN.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCOES NA CAMIONETE S10 PLACA IQD5748 E TRATOR LS U80. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SERGIO ERICKSEN

Pela despesa empenhada referente a recapagem para o veiculo Placa IXL 0981. Servico contratado pela smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA PRODUTOS PARAA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO. COMPRA FEITA PELA SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de lampadas para o ginasio de esportes. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA CACAMBA ATRON PAC PLACA IVP3852. CONTRATACAO DE COMPRAS FEITA SMAOUTS. CREDOR KUHN SANTOS LTDA.

Pela despesa empenhada referente a compra de adubo para as arvores frutiferas da Educacao. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico eletrico no Ginasio de Esportes de Turucu. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao nas escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de prateleiras para reformas em armarios da secretaria de Educacao. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de tinta para impressora. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e material permanente para uso na UBS orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA DE CACAMBA TRUCK C MOTORISTA P CARREGAMENTO DE CASCALHO P DEPOSITO E P MANUTENCAO NAS ESTRADAS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR SINOTT TERRAPLANAGEM DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO EM GERADOR TRIFASICO DE USO NA PREFEITURA REGULAGEM E TROCA DE PECAS E REVISAO GERAL. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC.

Pela despesa empenhada referente a compra de kit windbanner Patrocinador Campeonato Futsal CCDF. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte no dia 05 07 2026 participar da festa JP Point. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de creme dental para escola de Educacao Infantil. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de carimbo para a nova secretaria e para uso no meio ambiente orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros JBB1B94 JCR5E59 JCU7F31 JBF5J73 e JCY9G74 da ESF orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DA CAIXA DO CAMINHAO AGRALE PLACA IRB0H69 . CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR RENATA MONTE POULSEN ME MECANICA LEITZKE

Pela despesa empenhada referente a servico de recapagem de pneus para a frota de veiculos desta secretaria. Servico contratado pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS F 4000 PLACA IYQ6604 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO N. WOLTER.

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de fornecimento de alimentacao para conferencia de saude que se realizou no dia 03 07 2026 orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do transporte de pacientes oracdo pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUIISCAO DE COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS QUIMICO P ETA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAUTS. CREDOR G.GOTUZZO CIA. LTDA.

Renovacao do cartao digital da Prefeitura. Contratacao feita pelo gabinete.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LONAS P FEIRA DA AGRICULTURA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CLAUDIA SILVA ANDINA.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso interno das funcionarias da farmacia municipal.

Pela despesa empenhada referente a servico de scaner no veiculo Placa ITQ2479. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para a secretaria. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA OS VEICULOS DO CRAS.COMPRA FEITA PELA SMDSH.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para manutencao da ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Pilhas para uso na ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao emergencial de medicamentos via judicial para pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IXL0981. Servico contratado pelo chefe de frota

Pela despesa empenhada referente a compra de vidro para o veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo JBF9A93. Servico contratado pelo chefe de frota.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IQL7683 SERVICO CONTRATADO PELO CHEFE DE FROTA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SMDSH. COMPRA FEITA PELA SMDSH.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para uso na sala da psicologa da especialidades da UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de seladoras para uso na UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de lubrificantes e pecas para a frota escolar. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P TROCAR NA REVISAO DE 100HRS DO TRATOR BUDNY. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR GN NUNES REPRESENTACOES COLONIAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO GONCALVES SICA.

Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos para uso da Denstista da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a compra de lixeiras para os banheiros da nova secretaria.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO GABINETE E PREDIO NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NOS PREDIOS ONDE ESTAO LOCADOS SETORES DA SMAPF. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAPF.

Pela despesa empenhada referente a compra de material de expediente para a secretaria.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA ARTICULADA LAVRALE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR EDUARDO HOLZ MIRITZ EPP

Pela despesa empenhada referente a compra de material para a obra da Secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para obra da secretaria. Compra feita pela Smec

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACOES NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.