MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a compra de materiais para manutencao nas escolas municipais. Compra feita pela SMEC.

Pela despesa empenhada referente a compra de kit windbanner Patrocinador Campeonato Futsal CCDF. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a maquiagem para a corte no dia 05 07 2026 participar da festa JP Point. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de creme dental para escola de Educacao Infantil. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de carimbo para a nova secretaria e para uso no meio ambiente orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para os carros JBB1B94 JCR5E59 JCU7F31 JBF5J73 e JCY9G74 da ESF orcado pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DA CAIXA DO CAMINHAO AGRALE PLACA IRB0H69 . CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR RENATA MONTE POULSEN ME MECANICA LEITZKE

Pela despesa empenhada referente a servico de recapagem de pneus para a frota de veiculos desta secretaria. Servico contratado pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS F 4000 PLACA IYQ6604 CONTRATACAO DE SERVICOS FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO N. WOLTER.

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos de fornecimento de alimentacao para conferencia de saude que se realizou no dia 03 07 2026 orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Fiesta do transporte de pacientes oracdo pela SMSMA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUIISCAO DE COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS QUIMICO P ETA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAUTS. CREDOR G.GOTUZZO CIA. LTDA.

Renovacao do cartao digital da Prefeitura. Contratacao feita pelo gabinete.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LONAS P FEIRA DA AGRICULTURA. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR CLAUDIA SILVA ANDINA.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso interno das funcionarias da farmacia municipal.

Pela despesa empenhada referente a servico de scaner no veiculo Placa ITQ2479. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para a secretaria. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA OS VEICULOS DO CRAS.COMPRA FEITA PELA SMDSH.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso na Conferencia Municipal da Saude orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para manutencao da ESF orcado pela SMSMA