MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Pilhas para uso na ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao emergencial de medicamentos via judicial para pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo IXL0981. Servico contratado pelo chefe de frota

Pela despesa empenhada referente a compra de vidro para o veiculo IXL0981. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao na secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a servico no veiculo JBF9A93. Servico contratado pelo chefe de frota.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IQL7683 SERVICO CONTRATADO PELO CHEFE DE FROTA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHAS PARA O USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SMDSH. COMPRA FEITA PELA SMDSH.

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario para uso na sala da psicologa da especialidades da UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para o carro ISP3088 Fiesta do Transporte de Pacientes orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de seladoras para uso na UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para carro IWR3224 Sprinter do Transporte de Urgencia orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de lubrificantes e pecas para a frota escolar. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para o veiculo IQL7683. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P TROCAR NA REVISAO DE 100HRS DO TRATOR BUDNY. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR GN NUNES REPRESENTACOES COLONIAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DAS RETROESCAVADEIRAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR MARCELO GONCALVES SICA.

Pela despesa empenhada referente a compra de alimentos para a Secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais odontologicos para uso da Denstista da ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO E CONSUMO NO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.