MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de higiene e limpeza para uso nos setores da Secretaria orcado pela SMSMA

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de serviços especializados na área de informática para conversão de dados, locação da licença de uso e manutenção mensal de um sistema integrado para gestão do executivo municipal conforme descritivo técnico.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA O SETOR DE IDENTIFICACOES.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE ASSESSORIA PARAMETRIZACAO E AJUSTES NO eSOCIAL.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO FIAT PALIO UTILIZADO PELO SETOR DE PLANEJAMENTO. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO E ERVA MATE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Publicacao Pregao 07 2026

Publicacao Pregao Eletronico 07 2026

Pela despesa empenhada referente a almoco ofertado para Palestrantes que vieram na Escola Dr. Urbano Garcia. palestra sobre rascismo para turmas dos anos finais. Compra feita pela SMEC

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO NO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 51 de autoria do Vereador Alexandre Borchhard. Para aquisicao de computadores impressoras e materiais de informatica na Escola de Educacao Infantil Pimentinhas. Valor R 5.199 33

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A APARELHO PARA EXTENSAO DE REDE WIFI PARA O GABINETE DA SECRETARIA.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE DA SMAPF.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NO VEICULO CRUZE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES NA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFE E FILTRO PARA O USO DO CRAS. COMPRA FEITA PELA SMDSH.

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de material para obras na secretaria. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao do veiculo SPIN JBF9A93. Compra feita pela SMEC