MUNICIPIO DE TURUCU

Pela despesa empenhada referente a compra de cafe para a Secretaria de Educacao.

Pela despesa empenhada referente a Emenda Individual n 011 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para aquisicao de materiais esportivos para atividades de educacao fisica Material para a Escola de Educacao Infantil Pimentinhas .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO DO GERADOR. CONTRATACAO DE COMPRA E SERVICO FEITO PELA SMAOUTS. CREDOR DEIVIDI FONSECA REZENDE LTDA MASTRINHO BOMBAS INJETORAS E TURBINAS .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA DE BENS MOVEIS. CONTRATACAO DE SERVICOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR TALES GABRIEL BERGMANN.

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS ROCADEIRAS MOTOPODAS E MATERIAIS P USO DAS MAQUINAS. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR HULLER EQUIPAMENTOS LTDA.

Pela despesa empenha referente a aquisicao de expediente para uso na ESF orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de placas de sinalizacao para as ambulancias orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de gas para a cozinha da sala dos motoristas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a Emenda Impositiva Individual n 11 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para aquisicao de materiais esportivos para atividades de educacao fisica Material para quadra na Escola Caldas Junior .

Pela despesa empenhada referente a Emenda Impositiva Individual n 11 de autoria do Vereador Fabio Doleski Krause no valor de 28.199 33. Para aquisicao de materiais esportivos para atividades de educacao fisica Material para quadra na Escola Dr.Urbano Garcia .

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE TI PARA MANUTENCOES EM COMPUTADORES DA PREFEITURA.

Pela despesa empenhada refrente a aquisicao de materiais hospitalares para uso na UBS orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de varal de chao para a Secretaria.

Pela despesa empenhada referente a compra de peca paea o veiculo INQ9540. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a deslocamento de guincho para o veiculo IMW7463. Servico contratado pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para suprir a necessidade da ESF Sao Jose RBC orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para UBS Sao Jose orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a compra de material para manutencao das escolas. Compra feita pela SMEC

Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material para colocar vacinas organizadas na ESF Central orcado pela SMSMA

Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro JCY9G74 C3 da ESF orcado pela SMSMA