CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE ARMARIO TIPO APARADOR EM MDF, EM SUBSTITUIÇÃO AO EXISTENTE DANIFICADO POR AÇÃO DO TEMPO E VAZAMENTO DE ÁGUA, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E REFORMA DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF, SUBSTITUIÇÃO DE CORREDICAS E DOBRADICAS DE MOVEIS NA COPA E PLENARIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO CHOCOLATES (BOMBOM SONHO DE VALSA), A SEREM UTILIZADOS COMO LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA ALDEIA SERRA AZUL, PROMOVIDA PELA PROCURADORIA DA MULHER DESTA CASA DE LEIS E PARCERIA COM O EXECUTIVO MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA REVESTIMENTO DO ESTÚDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, VISANDO MELHORIA ACÚSTICA E ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA ATIVIDADES INSTITUICIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LAVAGEM E PINTURA DO PISO DA GARAGEM COBERTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, SENDO TRES DEMAOS DE TINTA PARA PISO., CONFORME A DEMANDA ESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO OFICIAL, PLACA SPT0I89, PAJERO SPORT PRETA, VISANDO MANTER O VEÍCULO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MANUTENÇÃO E GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO SIRENE PEQUENA 120DB GLKDNI/GCP, PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DO TIPO EXTENSÃO TMU5-310 PRETO DE 3 METROS COM 5 TOMADAS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO CONECTOR RJ45 CAT5E PCT COM 100 UNIDADES CONFORME DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DO TIPO CAMISAS LONGAS MASCULINAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, COM A FINALIDADE DE PADRONIZAR A IDENTIFICAÇÃO E A APRESENTAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE CÂMERA PTZ 4K COM RASTREAMENTO AI, TRANSMISSÃO NDI, CONTROLE POR GESTOS, PORTÁTIL E COMPATÍVEL COM YOUTUBE/FACEBOOK/TWITCH - IDEAL PARA LIVE STREAM, VÍDEOS E ESTÚDIO PROFISSIONAL, PARA O SETOR DE COMUNICACAO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, CONF. OFICIO N° 06/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS NA AQUISICAO DE SUPORTE DO TIPO RACK PARA TV DE 37 A 70 POLEGADAS, PARA ALOCAR A TV DA SALA DE REUNIÃO QUANDO DA MONTAGEM DO STUDIO DE GRAVAÇÃO/TRANSMISSÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MESA TIPO ESCRIVANINHA DESTINADA AO SETOR DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MESAS TIPO ESCRIVANINHA DESTINADAS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA “MENTE SÃ, CORPO SAUDÁVEL: O CUIDADO COM QUEM CUIDA DO OUTRO”, A SER MINISTRADA POR CRISTIENNE GONÇALVES PEREIRA VALIN, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO ÂMBITO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA DA MULHER DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ILUMINADOR E TRIPES PARA SER UTILIZADO EM STUDIO DE PRODUÇÃO DE VIDEO E IMAGEM, DESTINADOS À MONTAGEM DE DOIS ESTÚDIO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CÁCERES/MT, CONF. OFICIO N° 09/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS ÁREAS PARA VEREADOR ELISTON GUARDA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM CPI’S MUNICIPAIS, COMISSÕES PROCESSANTES: ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO, RELATÓRIOS E BLINDAGEM JURÍDICA, CONFORME OFICIO Nº 006/2026.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À INSTALAÇÃO DE UMA SEGUNDA PRATELEIRA NA GARAGEM DESTA CASA DE LEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.