CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES E PNEUS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, PLACA: SPT0I89, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 6ª REVISÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, INCLUINDO TROCA DE PNEUS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS SOB PLACA SPT0I89/MT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CACOAL/RO, CONF. OFICIO N° 06/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DO TIPO CONECTOR BNC MACHO SOLDAR C/MOLA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER, DESTINADO À PROCURADORIA DA MULHER, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO CHOCOLATES (BOMBOM SONHO DE VALSA), A SEREM UTILIZADOS COMO LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES, DURANTE A REALIZAÇÃO DA PALESTRA “MENTE SÃ, CORPO SAUDÁVEL: CUIDADO COM QUEM CUIDA DO OUTRO”, PROMOVIDA PELA PROCURADORIA DA MULHER, A SER MINISTRADA POR CRISTIENNE GONÇALVES PEREIRA VALIN, NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME MARCELO SCHECHELLI.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 2.640 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO SOBRE O TEMA "FORMACAO PARA ASSESSOR LEGISLATIVO E EXCUTIVO NA ADM PUBLICA MUNICIPAL COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2026 NA GALERIA INCAP EM CACOAL/MT.

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICO DE DECORAÇÃO NO ESPAÇO DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA NESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS COM A AQUISICAO DE FLORES PARA GRAVAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER DIVULGADO NAS REDES SOCIAIS E TELÃO EXTERNO DESSA CASA LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 05/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO DESTINADOS AO SETOR DE PODCAST DESTA CASA DE LEIS, TAIS COMO PEDESTAL DE MESA, INTERFACE DE ÁUDIO E MICROFONE, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA A PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS COM QUALIDADE.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO MICROFONE DINÂMICO COM CONEXÃO XLR/USB, DESTINADOS AO ESTÚDIO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ILUMINAÇÃO DE STUDIO PARA CAPTURA VIDEO E IMAGEM, DESTINADOS À ILUMINAÇÃO DO ESTÚDIO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO INTERNO DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DO TIPO CAMISETA POLO DE MANGA CURTA, DESTINADOS ÀS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, COM A FINALIDADE DE PADRONIZAR A IDENTIFICAÇÃO E A APRESENTAÇÃO FUNCIONAL DAS SERVIDORAS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COPOS E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA OS EVENTOS REALIZADOS NESTA CASA DE LEIS, TAIS COMO SESSÕES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SOLENIDADES DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONORÁRIO, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES E AUTORIDADES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESTA CASA DE LEIS, INCLUINDO A COPA E O PLENÁRIO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DO PLENO FUNCIONAMENTO DAS REFERIDAS ÁREAS, ASSEGURANDO A SEGURANÇA, A EFICIÊNCIA E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHA E PINGADEIRA NA AREA DE PASSAGEM ENTRE O PREDIO PRINCIPAL, DEPOSITO E COPA DA CAMARA MUNICIPAL EM VIRTUDE INFILTRAÇÃO E GOTEJAMENTO NO GESSO., CONFORME A DEMANDA ESTA CASA DE LEIS.