CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE ELEVAÇÃO DO PORTÃO DOS FUNDOS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO E A ADEQUADA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO.

VALOR QUE SEMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13KG, 4 UNIDADES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO NA EMISSAO DE CERTIFCADOS DIGITAIS DO TIPO A1 COM VALIDADE DE UM ANO, PARA ESTA CASA DE LEIS, SENDO UM EM NOME DA PRESIDENCIA E OUTRO EM NOME DESTE PODE LEGISLATIVO A SER UTILIZADO NOS REGISTROS, ASSINATURAS E ACESSO DE SISTEMAS GOVERNAMENTAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 04/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BROGES, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 001/2026/DC/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 014/2026/HRP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA "CURSO INTENSIVO E SOCIAL 2026 COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2026 NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT, MINISTRADO PELA INSTRUTORA URSULA ZAMPIERI.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O TEMA "NOTAS FISCAIS MA REFORMA TRIBUTÁRIA" COM CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT, MINISTRADO PELA INSTRUTORA NATHALIA LISBOA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 04/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 2.400 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA, SENDO 10 (DEZ) LAVAGENS PARA CADA VEÍCULO, PLACAS QBL6A46, SPT0I89 E SPS5H53, NO DECORRER DO EXERCICIO DE 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA LOTADA NA CONTROLADORIA INTERNA PERTENCENTE AO QUADRO DE SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.834/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SAPEZAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.834/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS E COMISSIONADOS PERTENCENTES AO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, NOS TERMOS DA LEI Nº 1.834/2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO EM CALHAS, RUFOS E TELHADO, INCLUINDO LIMPEZA DO COXO DE ESCOAMENTO (PLENARIO) REMOVENDO TODA A SUJEIRA, E QUALQUER MATERIAL E/OU OBJETO QUE ESTEJAM NAS MESMAS. REAPERTO DE PARAFUSOS E DESAMASSAMENTO TELHAS SOBRE OS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME A DEMANDA ESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM ENFOQUE EM SERVICOS TECNICOS DE APOIO NA TRANSMISSAO DE ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS TCE/MT APLIC RELATIVO AS CARGAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO/2026 E CARGA INICIAL/2026, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM ELABORAÇÃO DE PCA, PGRSS, DOCUMENTOS TÉCNICOS, ART E PUBLICAÇÕES LEGAIS, PARA ESTA CASA DE LEIS, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO MINI SANDUICHES, MINI EMPADINHAS, MINI SALGADINHOS ASSADOS E BOLO, DESTINADOS AO COFFEE BREAK, PARA REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, VISANDO AO ALINHAMENTO E À ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, COM A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, AUTORIDADE POLICIAL, PROMOTOR DE JUSTIÇA, DEFENSOR PÚBLICO E DEMAIS AUTORIDADES MUNICIPAIS, FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO E O DIÁLOGO ENTRE OS PODERES E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK, PARA REUNIÃO INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS, VISANDO AO ALINHAMENTO E À ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS, COM A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, AUTORIDADE POLICIAL, PROMOTOR DE JUSTIÇA, DEFENSOR PÚBLICO E DEMAIS AUTORIDADES MUNICIPAIS, FORTALECENDO A INTEGRAÇÃO E O DIÁLOGO ENTRE OS PODERES E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS LOCAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO NOBREAK, LOTADOS NO CONTROLE INTERNO E NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, DESTINADOS À GARANTIA DO PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS.