CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO NO RAMAL TELEFÔNICO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E POLIMENTO CRISTALIZADO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, PLACA QBL6A46, DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE AVARIAS DECORRENTES DO USO, INCLUINDO (MANCHAS, ARRANHÕES E AMASSADOS), COM A FINALIDADE DE RESTABELECER E ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO VEÍCULO, DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO TIPO SELANTE, DESTINADO À VEDAÇÃO DE CALHAS, EM RAZÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA NO FORRO DE GESSO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES E NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026.

VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2026.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DO TIPO ÁLCOOL, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NA RECEPÇÃO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO E CONFORTO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES AOS MATERIAIS DA DECORAÇÃO NATALINA DO EXERCÍCIO DE 2025.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ESPECIFICAMENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ELEVAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E AO BOM FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ELEVAÇÃO DESTA CASA DE LEIS, COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A CONSERVAÇÃO E O PLENO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, TAIS COMO SACOS DE LIXO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA HIGIENE DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 01/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 01/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE ITENS DECORATIVOS EM AMBIENTES INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT (CORREDORES, RECEPCAO E GABINETE).

VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO PARA DECORAÇÃO INTERNA DESTA CASA DE LEIS QUE EM QUADRO COCAR INDIGINA VALORIZANDO A CULTURA LOCAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE 1.680 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COPO 200 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4 (C/ 500 FOLHAS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL TAMANHO A4 C/500 FOLHAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA GERAL, DPTOS E GABINETES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA RELATIVA AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 (ALTERADA PELA LEI 1.831/2025), BEM COMO A RESOLUÇÃO Nº 009/2021, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.