CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANDRE POZZOBOM, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM ENFOQUE EM SERVICOS TECNICOS DE APOIO NA TRANSMISSAO DE ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS TCE/MT APLIC RELATIVO AS CARGAS CONTABEIS, CONTRATOS E CONVENIOS, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO E ADMINISTRATIVO RELATIVOS AO PERÍODO DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DO TIPO ACUMULADOR ELETRICO SENDO ACESSORIO PARA CELULAR DO TIPO BATERIA, DESTINADOS AO USO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE MÉDIO PORTE, DESTINADO À RETRANSMISSÃO DO ÁUDIO DA PARTIDA DAS OITAVAS DE FINAL ENTRE BRASIL E NORUEGA, EXIBIDA EM TELÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, VISANDO ASSEGURAR A ADEQUADA SONORIZAÇÃO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES DURANTE A AUSÊNCIA DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS, EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO, BEM COMO EM PERÍODOS DE FÉRIAS, VISANDO À MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) APARELHOS TELEFÔNICOS (RAMAIS), DESTINADOS AOS GABINETES DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E SUBSTITUIÇÃO DA PELÍCULA DO FUSOR, DESTINADA AO EQUIPAMENTO LOTADO NO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO DE SEU PLENO FUNCIONAMENTO E À CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE 1000 UNIDADES PASTAS DE EMPENHO/PROCESSO, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHORIA DA GESTÃO DOCUMENTAL E À PRESERVAÇÃO DOS AUTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS, NAS MODALIDADES MASCULINO E FEMININO, DESTINADOS AO EVENTO DE TRANSMISSÃO, EM TELÃO, DA PARTIDA ENTRE AS SELEÇÕES DO BRASIL E DA NORUEGA, CORRESPONDENTE ÀS OITAVAS DE FINAL, A SER REALIZADO NO DIA 05/07/2026. A CONTRATAÇÃO TEM POR FINALIDADE GARANTIR A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SANITÁRIA ADEQUADA AO PÚBLICO PRESENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO, HIGIENE E SEGURANÇA AOS PARTICIPANTES, BEM COMO ASSEGURAR O REGULAR DESENVOLVIMENTO DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NESTA CASA DE LEIS, COMPREENDENDO ADEQUAÇÕES NO GABINETE 09, A SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) LÂMPADAS NO PLENÁRIO E A EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS BARRACAS DESTINADAS À TRANSMISSÃO DO JOGO DA COPA, VISANDO ASSEGURAR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA ESTRUTURA, A SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 02/2026/JD/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 17/2026/GB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 480 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA 500 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 1200 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA DE 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHA-SE O VALOR PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS DAS SECRETARIA E GABINETES, FORNECENDO AOS SERVIDORES O MATERIAL (ITENS DE PAPELARIA) NECESSÁRIO PARA O MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP LASERJET, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, SUBSTITUIÇÃO DE ROLETE PICKUP ROLLER HP, TROCA DO FOTOCONDUTOR HP E REPARO DE PLACA FONTE, DAS IMPRESSORAS LOTADAS NOS GABINETES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, INCLUINDO PAPEL DE SEDA E LIXEIRA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS BASES LATERAIS DE MESAS QUE APRESENTAM AVARIAS NO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, VISANDO RESTABELECER SUAS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO, GARANTIR A FUNCIONALIDADE DO MOBILIÁRIO E PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS E SUCOS, INCLUINDO REFRIGERANTES DOS TIPOS COCA-COLA E GUARANÁ, DESTINADOS AO COFFEE BREAK OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE BRIGADISTA, MINISTRADO PELO SENAR, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ACOLHIMENTO E APOIO À REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O BEM-ESTAR DOS PARTICIPANTES E PARA O APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO VOLTADAS À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS EM PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE PERSSIANAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS SENDO 25 PERSSIANAS HORIZONTAIS 50MM E 20 PERSSIANAS HORIZONTAIS EM ALUMINIO 25MM, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE ROLDANAS E LUBRIFICACAO, PARA ANTEDER ESTA CASA DE LEIS.