CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 45/2026/EG/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DO TIPO DRIFIT MANGA CURTA, PARA AS COMEMORAÇÕES E APOIO A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA COPA DO MUNDO 2026, A SER UTILIZADA DURANTE NA INSTITUIÇÃO DURANTE O DIA "D" (JOGO DO BRASIL DURANTE O EXPEDIENTE).

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO NOBREAK DO GABINETE 07 DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS ÀS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PAJERO SPORT PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO, CUIABÁ/MT, CONF. OFICIO N° 11/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ERVA-MATE PARA PREPARO DE BEBIDAS QUENTES, DESTINADA AO CONSUMO NO ÂMBITO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONDENSADORAS DE AR CONDICIONADOS, FORNECIDOS MEDIANTE PRONTO PAGAMENTO NA CAPITAL DO ESTADO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO TIPO SUPORTE PARA CPU, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GABINETES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE COM APLICACAO DE ESPUMA 1CM D33 PARA FORRAÇAO DO STUDIO EDESSA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTA CASA DE LEIS, SOB NUMERO DE PATRIMONIO 001049 (SECRETARIA) E PATRIMONIO 000577 (GAB. Nº 11), COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA AS DEVIDAS MANUTENÇÕES.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SEVIÇO PIROTÉCNICO EFEITOS INDOOR LIVRES DE RUIDO FOGO FRIO, SEM ODOR E SILENCIOSO, PARA COMEMORACAO DA ESTREIA DA SELECAO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO DE 2026, RETRANSMITIDO PELA CAMARA MUNICIPAL EM TELÃO PRÓPRIO, FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE EM MOMENTO DE LAZER AS PORTAS DO LEGILSATIVO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABA PARA A SAPEZAL, CONF.OFÍCIO 06/2026/RH/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6A46, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 16/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 18/2026/MHS/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORA CARLA CAROLINA DOS SANTOS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABA PARA A SAPEZAL, CONF.OFÍCIO 06/2026/RH/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 13/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CPRESTACAO DE SEVIÇO DE LOCACÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM MÉDIO PRA RETRANSMISSÃO DE AUDIO DOS JOGOS DA COPA TRANSMITIDO NO TELÃO DA CAMARA MUNICIPAL.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SISTEMA DE ALARME E SISTEMA DE CAPTACAO E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS SEM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, INTERLIGADO A SEDE DA CONTRATADA, SENDO QUE EM CASO DE EVENTUAIS DISPAROS O MONITORAMENTO SERA FEITO ATRAVÉS DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT NOS MESES DE JUNHO E JULHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PLACA ANALÓGICA, ABRAÇADEIRAS, CINTAS PLÁSTICAS, PATCH PANEL, CONECTORES E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS NESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DO TIPO PILHAS, DESTINADOS AO USO E À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CASA DE LEIS.