CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DO TIPO LIXEIRAS, DESTINADOS À ORGANIZAÇÃO E À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À CONSERVAÇÃO E AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE DIFUSOR DE AMBIENTES COM ESSÊNCIA, PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO DO TIPO BATERIA PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE AMPLIAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, COM A IMPLANTAÇÃO DE COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) NOVOS CANAIS DE RAMAL, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, ATIVAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 11 (ONZE) RAMAIS, REALIZAÇÃO DE TESTES DE FUNCIONAMENTO, AJUSTES OPERACIONAIS E INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE TELEFONIA EXISTENTE, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DO TIPO BEBIDAS GASEIFICADAS, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE O AUDIÊNCIA PÚBLICA - DEBATE SOBRE A LEI AMPARADORA DAS CUIDADORAS MUNICIPAIS A SER REALIZADA NO DIA 01/06/2026 DO CORRENTE ANO, NESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS S SENDO: CONSERTO DE 6 PUXADORES DE PORTA DE CORRER DOS GABINETES, DESENTUPIMENTE DE BANHEIRO MASCULINO RECEPÇÃO, MUDANÇA DE MÓVEIS DE SALA COM REAPERTO DE PARAFUSOS E SERVIÇO DE RETIRADA DE PEDRA ONDE A MÁQUINA NÃO ALCANÇA NO PATIO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INCLUINDO TUBOS DE ESGOTO E TINTAS SPRAY, DESTINADOS À CONFECÇÃO E MONTAGEM DA DECORAÇÃO TEMÁTICA DA COPA DO MUNDO DE 2026 NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 JOGO DE MESA CONJUNTO 4X1CADEIRAS DE PLASTICOS E CAIXA TÉRMICA, PARA ATENDER AO EVENTO DE RETRANSMISSÃO DA COPA EM TELÃO DESTA CASA DE LEIS, OFERECIDO PARA A REALIZAÇÃO DE TROCAS DE FIGURINHAS PROMOVENDO A INTERATIVIDADE ENTRE OS MUNICIPES E ACONDICIONAMENTO DE AGUA REFRIGERADA.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS QUE EM EXTENSÃO, FILTRO DE LINHAS E PACT CORD CAT.6, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUADO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, INCLUINDO TONERS E CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS, VISANDO GARANTIR O REGULAR FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PAINEL EM ESTRUTURA METALON, DESTINADO À DECORAÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS DURANTE A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO BRASIL EM TELÃO, COM O OBJETIVO DE RECEPCIONAR E ACOLHER OS MUNÍCIPES PARTICIPANTES DO EVENTO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DO TIPO JOGO DE SOQUETES CANHÃO COM 09 (NOVE) PEÇAS, DESTINADA À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA/FURADEIRA, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DESTA CASA DE LEIS, ESPECIALMENTE PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONTRIBUINDO PARA A ADEQUADA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO) PRATELEIRAS MODULADAS NO SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO À MELHOR ORGANIZAÇÃO, ACONDICIONAMENTO E CONTROLE DOS MATERIAIS E SUPRIMENTOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INTERNAS DOS SERVIDORES E DOS VISITANTES DESTA CASA DE LEIS, CUJA INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA NA RECEPÇÃO, VISANDO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E BEM-ESTAR AOS USUÁRIOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS GASEIFICADAS E SUCOS, INCLUINDO REFRIGERANTES DOS TIPOS COCA-COLA, COCA-COLA ZERO E SUCOS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE FIBROMIALGIA, A SER MINISTRADA PELO DR. LEONARDO ALBUQUERQUE, MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA DE 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 15/2026/GP/CMS.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DO LIVRO ATA DAS SESSÕES DE 2025, DESTA CASA DE LEIS.