CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE 04 ESTANTES DE AÇO COM 04 PRATELEIRAS, DESTINADAS À ORGANIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS NO DEPÓSITO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LED 32 POLEGADAS, MARCA SAMSUNG, DESTINADO AO ESTÚDIO DA TV CÂMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ROBERIO REBECA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ÁREA DE CUIABÁ PARA BRASILIA, CONF.OFÍCIO 09/2026/DPTO/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML E 200ML, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MESA DESIGN ORGANICO ÚNICO PARA PODCAST, BASE ARREDONDADA MEDINDO 2,50MX1,20 100% MDF, E DUAS ESTANTE EM METALON (AL 1,80X0,40L X 40P) COM PRATELEIRAS EM MDF 100%, PARA COMPOR O CENÁRIO DO STUDIO DE TELEVISÃO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFAS DE 497 ML E GELO EM BARRA PARA RESFRIAR, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO “MUTIRÃO DA CIDADANIA”, A SER ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO JUSTIFICAR-SE-Á PELA NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁGUA EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE O EVENTO, QUE COMPREENDERÁ ATENDIMENTOS COMO REGULARIZAÇÃO DE CPF, DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE IMPOSTO DE RENDA (IRPF), EMISSÃO DE CERTIDÕES, ENTRE OUTROS. O REFERIDO EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO HORÁRIO DAS 08H00 ÀS 16H00.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO ELETRICO E ELETRONICO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS EM RELAÇÃO A EVENTOS EXTERNOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 480 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL COM GÁS GARRAFA 500 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTES A AQUISIÇÃO DE 720 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA 497 ML PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPT0I89, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 07/2026/MJB/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, PLACA: SPS5H53, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS, PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO COFFEBREAK REALIZADO DURANTE AS GRAVAÇÕES DE MATERIAL PARA A TV CAMARA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 3ª REVISÃO, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEI, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS SOB PLACA SPS5H53/MT.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA SPS5H53, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONF. OFICIO N° 08/2026/GP/CMS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PRODUCAO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, QUE EM OLEO ODORIZANTE PARA OS BANHEIROS DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E REPARO DE CALHAS, SENDO REMOÇÃO E APLICACAO DE ADESIVO PU NAS FISURAS DE CALHAS, PARAFUSOS, RUFOS E PINGADEIRAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS NECESSÁRIOS, NA MANUTENCAO PREVENTIVA DO TELHADO DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, REFAZIMENTO DE PARTE ELETRICA E CONEXÃO EM CANO DE COBRE E REPARO NA CONTACTORA, AFERIMENTO DE GÁS, NOS AR CONDICIONADOS K7 18.000 BTUS TIPO TETO DO GABINETE Nº DA PRESIDENCIA, PLENARIO 36.000 BTUS, IMPRENSA, ADMINISTRATIVO 12.000, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS REFERENTES À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADE, TAIS COMO PALITOS PARA ALGODÃO-DOCE, CORANTES E SACOS PARA PIPOCA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO EVENTO “CINE CÂMARA”, PROMOVIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL, NO DIA 21 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 17H30.

A IMPORTÂNCIA EMPENHADA DESTINA-SE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PIPOCA SALGADA E ALGODÃO-DOCE, SENDO QUE OS INGREDIENTES NECESSÁRIOS FORAM FORNECIDOS POR ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE CÂMARA", PROMOVIDO POR ESTE PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30, COM DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO.

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS DE PLASTICOS E CAIXA TÉRMICA, PARA ATENDER AO EVENTO “CINE CÂMARA”, PROMOVIDO POR ESTA CASA DE LEIS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COM INÍCIO ÀS 17H30, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA INFRAESTRUTURA E O REGULAR FUNCIONAMENTO DO EVENTO.